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索引号 11450722008120613B/2018-39710 发布机构 官垌镇人民政府 成文日期 2018年08月21日
文 号 主题分类 财政、金融、审计 发布日期 2018年08月21日

浦北县官垌镇卫生和计划生育服务所2017年度部门决算

   

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

四、2017年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第三部分:2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1、负责全镇育龄群众计划生育政策法规、避孕节育、生殖保健、优生优育等知识的宣传、咨询、服务。
    2、指导育龄群众落实有效的避孕措施,做好避孕药具的管理和发放、咨询等工作。
   3、接受上级计划生育技术部门的工作指导,不断提高服务水平。
  4、开展流动人口计划生育的“同宣传、同管理、同服务”工作。
   5、建立健全各类工作台帐,及时、准确上报各类报表;收集、整理、总结、归档各类相关资料。
   6、完成上级交办的其它工作。

原名称为官垌镇计划生育服务所,2016年更名为官垌镇卫生和计划生育服务所,增挂官垌镇卫生和计划生育办公室牌子,实行镇和主管部门双重领导,以镇为主的管理体制。

二、部门决算单位构成

本部门决算单位构成共1个,为本单位。

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计72.8万元,同比减少1.69万元,下降2.27%。其中:

1.财政拨款收入68.76万元,为县本级财政当年拨付的财政资金。

2.上级补助收入4.04万元,为上级补助拨付资金。

(二)支出总计72.8万元,同比减少1.69万元,下降2.27%。包括:

1.社会保障和就业(类)6.49万元:主要用于按国家规定发放的在职人员年终生活补助及养老、失业、生育等各项社会保障缴费的支出。

2.医疗卫生与计划生育支出64.71万元:主要用于医疗卫生和计划生育事务支出方面。

3.住房保障支出(类)1.6万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出68.76万元,其中:基本支出44.22万元,项目支出24.54万元。具体支出情况如下:

1.事业单位离退休1.00万元,主要用于按国家规定发放的事业单位离退休人员年终生活补助支出

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出5.37万元,主要用于缴纳单位基本养老保险支出。

3.财政对失业保险基金的补助0.05万元,主要用于为本单位按规定的比例计缴的失业保险。

4. 财政对生育保险基金的补助0.08万元,主要用于为本单位按规定的比例计缴的失生育保险。

5、其他计划生育事务支出58.55万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出

6.事业单位医疗 2.12 万元,主要用于为本单位按规定的比例计缴的医疗保险。

7.住房公积金 1.6万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2017年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出44.22万元,其中:人员经费41.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、住房公积金;公用经费2.27万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费。

五、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排10.5万元,支出决算4.39万元,完成年初预算的41.81%;支出决算数比2016年度减少2.59 万元,下降37.04%。具体情况如下:

(一)2017年度没有发生因公出国(境)经费支出,与上年持平。

(二)2017年度公务接待费支出2.35万元,完成年初预算的42.73%,同比减少1.63万元,下降41.06%。主要用于公务接待。据统计,2017年本单位公务接待共150个批次、共计260人,均为国内公务接待,无国(境)外公务接待

从预决算执行情况来看,2017年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:公务接待减少。

从上下年增减变动情况来看,2017年度公务接待支出决算数小于2016年度决算数的主要原因是:厉行节约。

(三)2017年度公务用车费支出2.05万元,全部为公务用车运行维护费,无公务用车购置费,完成年初预算的41 %,同比减少0.95万元,下降31.72%。主要用于车辆运行。

2017年末本单位开支财政拨款的公车保有量为2 辆。

从预决算执行情况来看,2017年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:用车次数减少。

从上下年增减变动情况来看,2017年度公务用车运行维护费支出决算数小于2016年度决算数的主要原因是:用车次数减少。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位2017年度机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2017年度政府采购支出总额0万元。

 (三) 国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本单位共有车辆2  辆。都属一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年,本单位没有项目进行绩效评价。

第三部分:2017年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


官垌镇卫生和计划生育服务所2017年度部门决算公开格式附件(表一至表八)

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通告

根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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