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索引号 11450722008120613B/2018-39694 发布机构 官垌镇人民政府 成文日期 2018年08月21日
文 号 主题分类 财政、金融、审计 发布日期 2018年08月21日

浦北县官垌镇人民政府2017年度部门决算

   

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

四、2017年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第三部分:2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1、学习、宣传和执行党的路线、方针、政策,贯彻执行党中央、上级党组织的决议;坚持“一个中心,两个基本点”;增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力,充分发挥党员的先锋模范作用;团结和组织党内外的干部和群众,努力完成所担负的任务;

2、落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

3、加强党的农村基层组织建设和思想建设以及青年、妇女、民兵等组织的建设;指导、支持和帮助村民委员会工作;推进党务、政务、村务公开;

4、坚持民主集中制,严格党的组织生活,加强对党员的教育和管理,监督党员履行义务,保障党员的权利不受侵犯;认真抓好党风廉政建设;

 5、严格遵守国家财政经济纪律和人事制度,维护国家、集体和群众的利益;监督辖区内各单位执法人员执法,保障他们依法独立行使职权;维护社会安定团结,促进经济持续稳定发展;

 6、培养和发展新党员,按时收缴党费,做好党员的审查和鉴定工作,宣传党员中的模范事迹;

7、执行本级人民代表大会的决议,执行区以上各级政府的决定和命令,做好辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

8、保护社会主义的全民所有制财产和集体所有制财产,保护公民合法的财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他合法的权利;

9、贯彻执行农村家庭经济联产承包责任制,发展农村经济,合理调整农村经济产业结构,引导群众进行科技兴农和兴办各种经济组织,指导群众积极发展商品经济,保障农村集体、个体发展经济应有的自主权;培养社会主义新型农民;

10、保障妇女同男子平等的政治权利、劳动权利、同工同酬及其他权利;保障少数民族的权利,尊重少数民族的风俗习惯;

11、组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作;

12、完成县委、县政府交办的其他事项。

官垌镇共有公共机构12个。其中行政单位5个,事业单位11个。行政单位是官垌镇人大、官垌镇党委、官垌镇人民政府、官垌镇团委、官垌镇妇联。事业单位分别是:官垌镇财政所、官垌镇人口和计划生育服务站、官垌镇文化广播站、官垌镇社保所、官垌镇农业技术推广站、官垌水产畜牧兽医站、官垌镇林业工作站、官垌镇农业机械推广站、官垌镇水利工作站、官垌镇食品站、官垌镇国土规建环保安监站。

二、部门决算单位构成

官垌镇人民政府2017年的部门决算由镇政府本级构成,其中:纳入本镇本级部门决算的职能部门包括:社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、人口和计划生育办公室、党政办公室、官垌镇社会治安综合治理办公室、官垌镇社会事务办公室、官垌镇经济发展办公室。

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计944.33万元,同比减少186.17万元,下降16.47%。其中:

1.财政拨款收入944.33万元,为县本级财政当年拨付的财政资金。

(二)支出总计944.33万元,同比减少186.17万元,下降16.47%。包括:

1.一般公共服务(类)376.85 万元:主要用于人大事务,  一般行政管理事务,  人大会议,政府办公厅(室)及相关机构事务,行政运行,一般行政管理事务,其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出,统计信息事务,一般行政管理事务,群众团体事务,组织事务,其他共产党事务支出;

2.社会保障和就业(类)44.47万元:主要用于行政事业单位离退休年终生活补助及独生子女补助,机关事业单位基本养老保险缴费支出,财政对工伤保险基金的补助支出,财政对生育保险基金的补助支出,其他财政对社会保险基金的补助支出

3.医疗卫生与计划生育(类)13.84万元:主要用于行行政单位医疗支出

4.节能环保(类)57.94万元:主要用于生态保护及农村环境保护;

5.城乡社区(类)52.16万元:主要用于其他城乡社区公共设施支出及其他城乡社区支出;

6.农林水(类)258.36万元:主要用于 水利工程建设,其他水利支出,扶贫,对村民委员会和村党支部的补助;

7.资源勘探信息(类)127.05万元:主要用于其他支持中小企业发展和管理支出;

8.住房保障支出(类)13.66万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出944.33万元,其中:基本支出522.76万元,项目支出421.57万元。具体支出情况如下:

1.一般行政管理事务109.19万元(此项为2010102一般行政管理事务1.59万元、2010302一般行政管理事务87.36万元、2010502一般行政管理事务1万元、2012902一般行政管理事务2.81万元、2013202一般行政管理事务1.43万元、2130502一般行政管理事务15万元的总和),主要用于支付单位政府办公厅(室)及相关机构事务、人大事务、统计信息事务、群众团体事务、组织事务、扶贫日常公用经费。

2.人大会议1.76万元,主要用于人大会议支出。

3.行政运行260.62万元,主要用于主要用于本单位的基本支出,如按国家规定发放的在职人员人员工资、津补贴、其他社会保险缴费等工资福利支出,办公费、水、电费等商品和服务支出,遗属补助、在职人员住房公积金等对个人和家庭的补助支出。

4.其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出18.73万元,主要用于支付单位日常公用经费。

5.其他共产党事务支出1.54万元,主要用于支付单位日常公用经费。

    6.归口管理的行政单位离退休7.68万元,主要用于按国家规定发放的年终生活补助、独生子女补助支出。

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出34.85万元,主要用于根据我统一规定,按机关事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险缴费。

8.财政对工伤保险基金的补助0.08万元,主要用于根据我县统一规定,按照行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的工伤保险。

9. 财政对生育保险基金的补助0.54万元,主要用于根据我县统一规定,按照行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的生育保险。

10.其他财政对社会保险基金的补助1.32万元,主要用于村干部社会保险基金。

11.行政单位医疗13.84万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

12.农村环境保护57.94万元,主要用于基础设施建。

13.其他城乡社区公共设施支出18.96万元,主要用于基础设施建设。

14.其他城乡社区支出33.20万元,主要用于基础设施建设。

15.水利工程建设7.88万元,主要用于基础设施建。

16.其他水利支出1.97万元,主要用于基础设施建设。

17.对村民委员会和村党支部的补助233.52万元,主要用于村委干部工资及村委办公费。

18.其他支持中小企业发展和管理支出127.05万元,主要用于企业发展和管理。

19.公共租赁住房2.83万元,主要用于公共租赁住房设施建设。

20.住房公积金10.83万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2017年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出522.76万元,其中:人员经费444.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金;公用经费78.39万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、培训费、公务招待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排19万元,支出决算12.71万元,完成年初预算的66.89%;支出决算数比2016年度减少8.01万元,下降38.64%。具体情况如下:

(一)2017年度没有发生因公出国(境)经费支出,与上年持平。

(二)2017年度公务接待费支出7.74万元,完成年初预算的96.75 %,同比减少5.23万元,下降40.35 %。主要用于上级领导检查工作开支。2017年本单位国内公务接待批次共312批次,共计2123人次,其中:无国(境)外公务接待;国内公务接待批次80次,共计800人次。

从预决算执行情况来看,2017年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格控制标准、减少接待。

从上下年增减变动情况来看,2017年度公务接待支出决算数小于2016年度决算数的主要原因是:严格控制标准、减少接待

(三)2017年度公务用车费支出4.98万元,全部为公务用车运行维护费,无公务用车购置费,完成年初预算的165%,同比减少2.79万元,下降56.02%。主要用于开展公车改革严格控制用车制度。

2017年末本单位开支财政拨款的公车保有量为2辆。

从预决算执行情况来看,2017年度公务用车运行维护费支出决算数大于年初预算数的主要原因是:主要用于群生地质灾害点的公务用车。

从上下年增减变动情况来看,2017年度公务用车运行维护费支出决算数小于2016年度决算数的主要原因是:主要用于开展公车改革严格控制用车制度。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位2017年度机关运行经费支出78.39万元,比2016年度减少175.63万元,降低69.14%。主要原因是:年初有两名公务员退休及7月一名公务员病故。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2017年度政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本单位共有车辆2辆。全为一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,2017年本单位共组织对1个项目开展绩效自评,涉及一般公共预算财政拨款4万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

中:年度绩效指标--产出指标--质量指标:党建工作站、验收合格率100%

第三部分:2017年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

官垌政府2017年度部门决算公开格式附件(表一至表八)

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通告

根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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