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索引号 11450722008120613B/2018-27857 发布机构 官垌镇人民政府 成文日期 2018年02月28日
文 号 主题分类 电子政务 发布日期 2018年02月28日

浦北县官垌镇人民政府2018年部门预算及 “三公”经费预算编制说明

 第一部分:部门概况

一、主要职能

1、学习、宣传和执行党的路线、方针、政策,贯彻执行党中央、上级党组织的决议;坚持“一个中心,两个基本点”;增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力,充分发挥党员的先锋模范作用;团结和组织党内外的干部和群众,努力完成所担负的任务;

  2、落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

3、加强党的农村基层组织建设和思想建设以及青年、妇女、民兵等组织的建设;指导、支持和帮助村民委员会工作;推进党务、政务、村务公开;

   4、坚持民主集中制,严格党的组织生活,加强对党员的教育和管理,监督党员履行义务,保障党员的权利不受侵犯;认真抓好党风廉政建设;

    5、严格遵守国家财政经济纪律和人事制度,维护国家、集体和群众的利益;监督辖区内各单位执法人员执法,保障他们依法独立行使职权;维护社会安定团结,促进经济持续稳定发展;

    6、培养和发展新党员,按时收缴党费,做好党员的审查和鉴定工作,宣传党员中的模范事迹;

    7、执行本级人民代表大会的决议,执行区以上各级政府的决定和命令,做好辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

    8、保护社会主义的全民所有制财产和集体所有制财产,保护公民合法的财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他合法的权利;

    9、贯彻执行农村家庭经济联产承包责任制,发展农村经济,合理调整农村经济产业结构,引导群众进行科技兴农和兴办各种经济组织,指导群众积极发展商品经济,保障农村集体、个体发展经济应有的自主权;培养社会主义新型农民;

    10、保障妇女同男子平等的政治权利、劳动权利、同工同酬及其他权利;保障少数民族的权利,尊重少数民族的风俗习惯;

    11.组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作;

    12、完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

官垌镇共有公共机构12个。其中行政单位5个,事业单位11个。行政单位是官垌镇人大、官垌镇党委、官垌镇人民政府、官垌镇团委、官垌镇妇联。事业单位分别是:官垌镇财政所、官垌镇人口和计划生育服务站、官垌镇文化广播站、官垌镇社保所、官垌镇农业技术推广站、官垌水产畜牧兽医站、官垌镇林业工作站、官垌镇农业机械推广站、官垌镇水利工作站、官垌镇食品站、官垌镇国土规建环保安监站。

三、人员构成及编制现状

镇政府编制人数34人,其中干部31人,职工3人;现编制干部27人,职工2.

第二部分:浦北县官垌镇人民政府2018年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、财政拨款收支总体情况

二、一般公共预算支出情况

三、一般公共预算基本支出情况

四、“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出情况

六、部门收支总体情况

七、部门收入总体情况

八、部门支出总体情况

第三部分:2018年部门预算及三公经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算5,575,752.70元,同比增加872870.2元,增长18.56 %。其中:

一般公共预算拨款5,575,752.70元,同比增加872870.2元,增长18.56 %

2018年收入预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资;是增加了党群服务中心工作经费;四、增加节能环保项目农林水项目经费;五、本年度村干部生活补助增加,使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算5,575,752.70元,其中:基本支出5,049,752.70元,占支出总预算的90.57%,同比增加575870.2元,增长12.87%;项目支出526000元,占支出总预算的9.43%,同比增加297000元,增长129.69%。 支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算2,472,835.00元,占支出总预算44.36%,同比增加64567元,增长2.68%。

2)社会保障和就业科目支出预算359165.22元,占支出总预算6.44%,同比减少21801.52元,下降5.72%。

3)医疗卫生与计划生育科目支出预算121176.24元,占支出总预算2.17%,同比减少28222.48元,下降18.89%。

4节能环保科目支出预算300000元,占支出总预算5.38%,同比增加300000元,增长300000 %。

5农林水科目支出预算2201400元,占支出总预算39.48%,同比增加549200元,增长33.24%。

6)住房保障科目支出预算121176.24元,占支出总预算2.17%,同比增加9127.2元,增长8.15%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算5,049,752.70元,占支出总预算的90.57%,同比增加575870.2元,增长12.87%

工资福利支出预算2424298.7元,占基本支出预算48.01%,同比减少206950.76元,下降7.87%。

商品和服务支出预算661360元,占基本支出预算13.10%,同比增加216696元,增长48.74%。

对个人和家庭的补助支出预算1,964,094.00元,占基本支出预算的38.89%,同比增加566124.96元,增长46.18%。

2)项目支出预算。

项目支出预算526000元,占支出总预算的9.43%,同比增加297000元,增长129.69 %

商品和服务支出预算226000元,占项目支出预算42.97%,同比减少3000元,下降1.31%。  

其他支出预算300000元,占项目支出预算57.03%,同比增加300000元,增长300000%

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出预算5,575,752.70元,其中:基本支出预算5,049,752.70元,项目支出预算526000元。具体支出预算如下:

1.行政运行2,371,835.00元,其中:全部是基本支出预算,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务101000元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

3. 归口管理的行政单位离退休支出4734,全部是基本支出预算,主要是支付退休人员独生子女补助。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出345343,全部是基本支出预算。是根据我统一规定,按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险缴费。

5.财政对工伤保险基金的补助3029.41元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的工伤保险

6.财政对生育保险基金的补助6058.81元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的生育保险

7.行政单位医疗121176.24元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

8.农村环境保护300000元,全部是项目支出预算。主要用于农村自然环境和社会环境为完成各项工作任务而发生的项目支出及污垃处理费用

9.对村民委员会和村党支部的补助2201400元,基本支出2076400,项目支出125000主要用于村委办公费,村务监督委员会经费及村干部生活补助

10.住房公积金121176.24元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2018年政府性基金财政拨款支出预算0万元。

三、2018年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2018年部门预算共安排三公经费支出预算190000元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算80000元,公务用车运行维护费支出预算110000元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的三公经费支出预算190000与上年持平。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0与上年持平

2.公务接待费2018年预算80000与上年持平。主要是安排接待有关领导来我参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2018年预算110000与往年持平。其中:

1)公务用车运行维护费2018年预算110000与上年持平。主要用于我镇执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

2)公务用车购置2018年预算0与上年持平。

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

(一)官垌镇人民政府预算单位的构成。

官垌镇人民政府2018年的部门预算由本单位构成

(二)机关运行经费预算安排情况。

行政运行2,371,835.00元,全部是基本支出预算。主要用于官垌镇人民政府为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

本单位没有政府采购。

(四)国有资产的总体情况。

根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定,核定我保留的公务用车编制为2辆,其中:本级核定公务车编制2辆,实有车辆2辆,其中公务用车2辆(轿车2辆)

(五)项目预算绩效说明。

我镇2018年部门预算项目1个,按财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款 40000元,其中:1项目列入预算绩效考核范围,分别是:党建工作站经费项目,项目经费预算40000元。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                            浦北县官垌镇人民政府

                               2018228

官垌政府2018年部门预算及三公经费公开预算表新.xls

 

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通告

根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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