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索引号 11450722008120613B/2018-27855 发布机构 官垌镇人民政府 成文日期 2018年02月28日
文 号 主题分类 电子政务 发布日期 2018年02月28日

浦北县官垌镇文化体育广电站 2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 第一部分:部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行有关文化、体育和广播电视的方针方针、政策和法规,组织开展丰富多彩的,群众喜闻乐见的文娱体育活动及电影放映等活动。

2、运用各种文化艺术手段,进行时事政策、建设两个文明、国内外形势以及爱国主义、集体主义和社会主义等方面宣传教育。

3、开办书刊阅览,开展群众读书活动,举办各类文化艺术讲习班(讲座),辅导和培训群众文艺骨干。

4、普及科学文化知识,传递经济信息和其他信息,为群众求知致富提供信息,促进当地经济建设发展。

5、搜集、整理民族民间文化艺术遗产,做好文物的宣传保护工作。指导村和村委会文化室(俱乐部)、图书室工作。

6、受当地政府及上级业务主管部门的委托,管理好当地文化体育市场,负责本辖区的广播电视管理和服务工作,促进社会经济和文化体育广播电视发展。

7、承办镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他。

二、机构设置情况

浦北县官垌镇文化体育广电站是有独立法人的事业单位。是独立编制机构和独立核算机构。

三、人员构成及编制现状

事业编制2名,现有在职人员1人,退休人员1人。

第二部分:浦北县官垌镇文化体育广电站2018年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、财政拨款收支总体情况

二、一般公共预算支出情况

三、一般公共预算基本支出情况

四、“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出情况

六、部门收支总体情况

七、部门收入总体情况

八、部门支出总体情况

第三部分:2018年部门预算及三公经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算79142.89元,同比增加8631.68元,增12.24 %。其中:

一般公共预算拨款79142.89元,同比增加8631.68元,增长12.24%

2018年收入预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准,增加了失业保险,使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算79142.89元,其中:基本支出79142.89  元,占支出总预算的100 %,同比增加8631.68元,增12.24% 支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。

1. 按支出功能分类科目划分,共分为 4 类,其中:

1文化体育与传媒科目支出预算59811.20元,占支出总预75.58%,同比增加5864元,增长10.87%。

2)社会保障和就业科目支出预算11489.25元,占支出总预算14.52%,同比增加1666.41元,增长16.96%。

3)医疗卫生与计划生育科目支出预算 3921.22 元,占支出总预算 4.95 %,同比增加69.12 元,增长1.79 %。

4)住房保障科目支出预算3921.22元,占支出总预算 4.95 %,同比增加1032.15 元,增长35.73 %。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算79142.89元,占支出总预算的100 %,同比增加8631.68元,增长12.24 %

工资福利支出预算76946.89元,占基本支出预算97.23%,同比增加11520.75元,增17.61%。

商品和服务支出预算2196元,占基本支出预算2.77%  

(2)项目支出预算。

本单位没有项目支出。 

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出预算 79142.89 元,其中:基本支出预算  79142.89 元,项目支出预算 0 元。具体支出预算如下:

1. 其他文化支出59811.20全部为基本支出主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费10803.04元,全部是基本支出预算。是根据我统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险缴费。

3财政对失业保险基金的补助490.15元,全部是基本支出预算。是根据我统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的失业保险。

 

 

4.财政对生育保险基金的补助196.06元,全部是基本支出预算。是根据我统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的生育保险。

5.事业单位医疗3921.22,全部是基本支出预算。是根据我统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

6.住房公积金3921.22,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2018年政府性基金财政拨款支出预算 0 

三、2018年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2018年部门预算共安排三公经费支出预算300元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0元,公务接待费支出预算300元,公务用车运行维护费支出预算 0元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的三公经费支出预算300元,与上年持平。

1.因公出国(境)经费2018年预算 0元,与上年持平。

2.公务接待费2018年预算300元,与上年持平。主要是开展业务活动需要开支的公务接待费

3.公务用车费2018年预算0,与上年持平。

1)公务用车运行维护费2018年预算 0,与上年持平。

2)公务用车购置2018年预算0元,与上年持平。

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

(一)浦北县官垌镇文化体育广电站预算单位的构成。

浦北县官垌镇文化体育广电站2018年的部门预算由本单位构成。本站是独立编制机构和独立核算机构。

(二)机关运行经费预算安排情况。

    其他文化支出59811.20,全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2018本单位无政府采购预算

(四)国有资产的总体情况。

根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定,核定我局保留的公务用车编制为0

(五)项目预算绩效说明。

财政局相关通知要,将0项目列入预算绩效考核范围。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2018228

官垌镇文化体育广电站2018年部门预算及三公经费公开预算表.xls

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通告

根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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