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索引号 11450722008120613B/2018-27846 发布机构 官垌镇人民政府 成文日期 2018年02月28日
文 号 主题分类 电子政务 发布日期 2018年02月28日

浦北县官垌镇卫生和计划生育服务所2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 第一部分:部门概况

一、主要职能

1、负责全育龄群众计划生育政策法规、避孕节育、生殖保健、优生优育等知识的宣传、咨询、服务。
    2、指导育龄群众落实有效的避孕措施,做好避孕药具的管理和发放、咨询等工作。
   3、接受上级计划生育技术部门的工作指导,不断提高服务水平。
   4、开展流动人口计划生育的同宣传、同管理、同服务工作。
   5、建立健全各类工作台帐,及时、准确上报各类报表;收集、整理、总结、归档各类相关资料。
   6、完成上级交办的其它工作。

二、机构设置情况

原名称为官垌镇计划生育服务所,2016年更名为官垌镇卫生和计划生育服务所,增挂官垌镇卫生和计划生育办公室牌子,实行镇和主管部门双重领导,以镇为主的管理体制。

三、人员构成及编制现状

    编制人数7人,现在编6人,退休4人。

第二部分:浦北县官垌镇卫生和计划生育服务所2017年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算三公经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分:2018年部门预算及三公经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算856473.14元,同比增加108933.91元,增长14.57%。其中:

一般公共预算拨款856473.14元,同比增加108933.91元,增长14.57%

2018年收入预算总体增加的主要原因是编制内在编干部职工人员增加、增加了失业保险及在职人员工资有所提高

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算856473.14元,其中:基本支出502473.14元,占支出总预算的58.67%,同比增加108933.91元,增长27.68%;项目支出354000元,占支出总预算的41.33%与上年持平 支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

1)社会保障和就业科目支出预算68564.18元,占支出总预算8.01%,同比增加17782.87元,增长35.02%。

2)医疗卫生与计划生育科目支出预算764520.48元,占支出总预算89.26%,同比增加82698.24元,增长12.13%。

3)住房保障科目支出预算23388.48元,占支出总预算2.73%,同比增加8452.8元,增长56.59%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算502473.14元,占支出总预算的58.67%,同比增加108933.91元,增长27.68%其中: 

工资福利支出预算459297.14元,占基本支出预算91.41%,同比增加121673.59元,增长36.05%。

商品和服务支出预算43176元,占基本支出预算8.59%,同比增加2196元,增长5.36%。

2)项目支出预算。

项目支出预算354000元,占支出总预算的41.33%与上年持平其中: 

商品和服务支出预算354000,占项目支出预算100%,与上年持平

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出预算856473.14元,其中:基本支出预算502473.14元,项目支出预算354000元。具体支出预算如下:

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出64,471.20元,全部是基本支出预算。是根据我县统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险缴费。

2. 财政对失业保险基金的补助2,923.56元,全部是基本支出预算。是根据我县统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的失业保险基金。

3、 财政对生育保险基金的补助1,169.42元全部是基本支出预算。是根据我县统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的生育保险基金

4. 其他计划生育事务支出741,132.00元,其中:基本支出387,132.00元,项目支出354,000.00元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

5.事业单位医疗23,388.48元,全部是基本支出预算。是根据我县统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

6.住房公积金23,388.48元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为机关事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2018年政府性基金财政拨款支出预算0 

三、2018年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

 2018年部门预算共安排三公经费支出预算105000(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0,公务接待费支出预算55000,公务用车运行维护费支出预算50000

(二)2018年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的三公经费支出预算105000与上年持平。其中:

1. 因公出国(境)经费2018年预算0与上年持平。

2.公务接待费2018年预算55000与上年持平。开展业务活动需要开支的公务接待费用

3.公务用车费2018年预算50000与上年持平。其中:

1)公务用车运行维护费2018年预算50000与上年持平。

2)公务用车购置2018年预算0与上年持平。

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

(一)浦北县官垌镇卫生和计划生育服务所的构成。

浦北县官垌镇卫生和计划生育服务所2018年的部门预算由本单位构成,本所为独立机构编制机构和独立核算机构。

(二)机关运行经费预算安排情况。

其他计划生育事务支出741,132.00,其中:基本支出387,132.00,项目支出354000。主要用于本单位和所属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况

本单位没有政府采购。

)国有资产的总体情况。

根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定,核定我保留的公务用车编制为2辆,其中:本级核定公务车编制2辆,实有车辆2辆,其中一般业务用车2辆(小型普通客车2辆)

(五)项目预算绩效说明。

财政局相关通知要,将0项目列入预算绩效考核范围。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

                               2018228

2018年部门预算及三公经费公开预算报表(官垌计生所).XLS

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通告

根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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