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索引号 11450722008120613B/2018-27844 发布机构 官垌镇人民政府 成文日期 2018年02月28日
文 号 主题分类 电子政务 发布日期 2018年02月28日

浦北县官垌镇国土规建环保安监站2018年部门预算及“三公”经费预算情况

 第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)履行法律法规规定的职责;

(二)宣传贯彻执行有关国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产的方针、政策和法律法规;

(三)制定并组织实施辖区内相关发展规划;

(四)做好国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产监督管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作;

(五)做好土地、建筑(住房)等不动产登记初始审核工作;

(六)开展行政处罚、行政监督检查等工作;

(七)完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

根据浦编字[2016]21号文件,浦北县全面推进镇“四所合一”,不再保留官垌镇国土资源管理所(国土资源执法监察中队)、村镇规划建设所、环保环卫站、安全生产站,并于2016年9月同意设立了官垌镇国土规建环保安监站。官垌镇国土规建环保安监站是官垌镇人民政府的下属单位,单位性质为公益一类事业单位,是独立编制机构和独立核算单位,共有事业编制12名,其中设置正职领导1名,副职领导3名,全部人员经费为财政全额拨款。

三、人员构成及编制现状

本站设有编制12人,现有副站长3人,干部职工2人,未任命有站长;退休人员2人,单位遗嘱1人。

第二部分:官垌镇国土规建环保安监站2018年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件)

一、财政拨款收支总体情况

二、一般公共预算支出情况

三、一般公共预算基本支出情况

四、“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出情况

六、部门收支总体情况

七、部门收入总体情况

八、部门支出总体情况

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算548116.01元,同比减少50560.5 元,下降8.45%。其中:

一般公共预算拨款548116.01元,同比减少50560.5 元,下降8.45%

2018年收入预算总体减少的主要原因:在职人员减少(1人退休),二是非税收入减少使收入预算总体有所减少。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算548116.01元,其中:基本支出396616.01元,占支出总预算的72.36%,同比减少40560.5元,下降9.28%;项目支出151500元,占支出总预算的27.64%,同比减少10000元,下降6.19%支出少的主要原因与收入少的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)社会保障和就业支出预算56465.29元,占支出总预算10.30%,同比减少3520.5元,下降5.87%

2)医疗卫生与计划生育支出预算19239.36元,占支出总预算3.51%。同比减少4284.48元,下降18.21%

3)国土海洋气象等支出预算453172元,占支出总预算82.68%,同比减少44352元,下降8.91%

4)住房保障支出预算19239.36元,占支出总预算3.51%,同比增加1596.48元,增长9.05%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算396616.01元,占支出总预算的72.36%,同比减少40560.5元,下降9.28 %

工资福利支出预算378436.01元,占基本支出预算95.42%,同比减少20721.62元,下降5.19%。

商品和服务支出预算10980元,占基本支出预算2.77%,同比减少2196元,下降16.67%。

对个人和家庭的补助支出预算7200元,占基本支出预算的1.82%,同比减少17642.88元,下降71.02

2)项目支出预算。

项目支出预算151500元,占支出总预算的27.64%,同比减少10000元,下降6.19%

商品和服务支出预算151500元,占项目支出预算100 %,同比减少10000元,下降6.19%。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出预算548116.01元,其中:基本支出预算396616.01元,项目支出预算151500元。具体支出预算如下:

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出53,098.40元,全部是基本支出预算。是根据我县统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险缴费。

2. 财政对失业保险基金的补助2,404.92元,全部是基本支出预算。是根据我县统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的失业保险基金。

3、 财政对生育保险基金的补助961.97元全部是基本支出预算。是根据我县统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的生育保险基金

4.事业单位医疗19239.36元,全部是基本支出预算。是根据我县统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5. 事业运行(国土资源事务)453172元,其中:基本支出301672元,项目支出151,500元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

6.住房公积金19239.36元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为机关事业单位职工计缴的住房公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2018年部门预算共安排三公经费支出预算10000元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算10000元,公务用车运行维护费支出预算0元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的三公经费支出预算15000元,与上年持平。

1.因公出国(境)经费2018年预算0,与上年持平。

2.公务接待费2018年预算15000元,同比减少5000元,与上年持平。主要是接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2018年预算0,与上年持平。其中:

1)公务用车运行维护费2017年预算0元,与上年持平。

2)公务用车购置2017年预算0元,与上年持平。

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

(一) 官垌镇国土规建环保安监站预算单位构成。

官垌镇国土规建环保安监站2018年的部门预算由本单位构成

(二)机关运行经费预算安排情况。

事业运行(国土资源事务)453172其中:基本支出预算301672元,项目支出151500元。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况

本单位没有政府采购。

(四)国有资产的总体情况。

根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定,核定我单位保留的公务用车编制为0

(五)项目预算绩效说明。

20180项目列入预算绩效考核范围。 

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

浦北县官垌镇国土规建环保安监站

                           2018年2月28日

官垌国规所 2018年部门预算及三公经费公开预算表.xls

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通告

根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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