首页 > 各镇(街道) > 白石水镇 > 财政信息 > 详细内容
索引号 11450722771700101A/2020-07603 发布机构 白石水镇人民政府 成文日期 2020年08月03日
文 号 主题分类 财政、金融、审计 发布日期 2020年08月03日

浦北县白石水镇2019年部门决算

浦北县白石水镇2019年度部门决算

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分:2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

通过组织群众、教育群众、服务群众、切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策法规,围绕农村、农民搞好服务:一是促进经济发展增加农民收入,二是强化公共服务,着力改善民生、落实计划生育基本国策,三是加强社会管理,维护农村稳定,加强民生法制教育协助县级有关部门做好安全生产,市场监管、劳动监察、环境保护等方面工作,四是推动基层民主促进农村和谐,加强农村党组织建设,指导农民自治推动农务公开,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

(二)机构设置情况

镇本级内设办事机构为两办、一中心、两所、三站:党群办公室、政府办公室、公共服务中心、浦北县白石水镇卫生和计划生育服务所、浦北县白石水镇社会保障务所、浦北县白石水镇国土规建环保安监站、浦北县白石水镇文化体育广电站、浦北县白石水镇水利水土保持站

二、部门决算单位构成

纳入本部门决算的单位共 7个,分别是浦北县白石水镇人民政府、浦北县白石水财政所、浦北县白石水镇卫生和计划生育服务所、浦北县白石水镇社会保障服务所、浦北县白石水镇国土规建环保安监站、浦北县白石水镇水利水土保持站、浦北县白石水镇文化体育广电站。

 

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1754.19万元,同比减少1243.99万元,下降41.49%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入1614.62万元,为本级财政当年拨付的财政资金。同比减少1271.36万元,下降44.05 %,主要原因是风电项目征地补偿已拨付,项目减少,政府采购公务用车和办公设备支出

2.上级补助收入11.44万元,主管局划拨的一事一议工作经费、社会保障和就业支出经费、文化设施建设和运行的经费同比减少27.69 万元,下降70.76 %,主要原因是文化活动和一事一议项目经费开支减少

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元

6.其他收入55.18万元为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。同比增加55.18 万元。主要原因是增加健康素养项目资金、征地拆迁工作经费、农村党员培训经费、纪检组织工作经费、综治信访维稳经费、经普劳务费、党代会年会工作经费、建设工作经费等。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余72.96万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少0.10万元,下降0.14 %,主要原因是本年度部分项目完成经费支出

(二)支出总计1754.19万元,同比减少1243.99万元,下降41.49%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)741.54万元:主要用于行政运行、一般行政管理事务、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出、其他财政事务支出同比增加199.44万元,增长36.79 %,主要原因是主要原因是干部职工工资待遇有所提高,二是绩效奖励有所增加;工作事务增多,办公用品开支增加

2.公共安全支出(类)0.65万元:主要用于维护公共安全的日常支出。同比增加0.65万元,增长100 %,主要原因是公共安全工作事务增多

3.文化体育与传媒支出(类)20.63万元:主要用于群众文化及其他文化支出。同比减少8.47万元,下降29.11 %,主要原因是文化设施建设、文化活动开展减少

4.社会保障和就业(类)150.52万元:主要用于行政事业单位养老保险支出、按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出以及按国家政策规定缴交的在职人员基本养老保险等社会保障缴费等比减少9.98万元,下降6.22 %,主要原因是单位计缴的养老保险减少。

5.卫生健康支出(类)97.79万元:主要用于其他计划生育事务支出、行政事业单位医疗保险支出同比减少 17.61万元,下降15.26 %,主要原因是非税收入减少,相应工作经费也减少;行政事业单位缴交医疗保险率下降调整  

6.节能环保支出(类)71.83 万元:主要用于农村环境保护支出同比减少40.11万元,下降35.83 %,主要原因是环境保护的投入整治项目有所减少  

7.城乡社区支出(类)104.77万元:主要用于小城镇基础设施建设、其他城乡社区公共设施建设、城乡社区环境卫生支出。同比减少1002.49万元,下降90.54 %,主要原因是基础设施建设项目相应减少。 

8.农林水支出(类)373.84 万元:主要用于水利工程建设、水土保持、生产发展、其他扶贫支出、对村民委员会和党支部的补助和对村集体经济组织的补助支出同比减少332.12 万元,下降47.05 %,主要原因是科目调整,对村民委员会和党支部的补助部分支出调整到一般公共服务支出类支出   

9.自然资源海洋气象等支出(类)81.37万元:主要用于国土资源事务里的事业运行。与上年持平

10.住房保障支出(类)38.28万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加10.21万元,增长36.37 %,主要原因是根据相关规定提高工资标准、住房公积金缴纳基数和征缴率提高。

11.结余分配 0万元

12.年末结转和结余72.96万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与上年持平

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

白石水镇2019年度财政拨款收入1614.62 万元(其中:一般公共预算财政拨款1556.20万元、政府性基金预算财政拨款58.42万元)比2018年度减少1271.36万元,下降44.05%主要原因是:一是风电项目征地补偿支出已在2018年完,项目减少;二是2019年没有采购公务用车和办公设备

白石水镇2019年度财政拨款支出1614.62 万元,比2018年度减少1271.36万元,主要原因是:一是风电项目征地补偿支出已在2018年完,项目减少;二是2019年没有采购公务用车和办公设备

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

白石水镇2019年度一般公共预算财政拨款支出1556.20万元,其中:基本支出1042.61万元,项目支出513.59万元。具体支出情况如下:

1.人大会议1.11万元,主要用于人大会议支出。

2.人大代表履职能力提升0.15万元,主要用于发放人大主席差旅费。

3.行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)334.75万元,主要用于行政单位的基本支出,如按国家规定发放的在职人员工资、津补贴标准等工资福利支出,办公费、水、电费等商品和服务支出,遗属补助等对个人和家庭的补助支出。

4.一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)248.33万元,主要用于本镇驻村队员工作经费、村委干部生活补助、村委办公费为完成各项任务相关的办公经费、各项活动工作经费和广告宣传制作费等支出

5.其他政府办公厅(室)及相关机构事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)支出1.9万元,主要用于政府其他事务支出。

6.行政运行(财政事务)75.42万元,主要用于本镇财政所的基本支出,如按国家规定发放的在职人员人员工资、津补贴标准等工资福利支出,办公费、水、电费等商品和服务支出,遗属补助等对个人和家庭的补助支出。

7.一般行政管理事务(财政事务)6.52万元,主要用于本镇财政所强农政策核查实施及财政专项资金监督工作经费支出及财政所为完成各项任务,正常业务开展相关费用支出

8.一般行政管理事务(群众团体事务)2.30万元,主要用于共青团工作经费及预防青少年犯罪经费支出。

9.其他群众团体事务支出0.70万元,主要用于召开妇女代表大会工作经费支出。

10.一般行政管理事务(组织事务)8.48万元,主要用于支付党组织农村党员培训费、会议费经费支出。

11.其他组织事务支出1.31万元,主要用于党支部组织生活经费支出。

12.其他一般公共服务支出1.30万元,主要用于用于本镇榨季糖料蔗生产工作经费支出。

13.行政运行(公安)0.65万元,主要用于村级治安巡逻办公经费。

14.其他文化和旅游支出20.01万元,主要用于本镇文化广电站保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出

15.社会保险经办机构37.63万元,主要用于本镇社会保障服务所保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出

16.归口管理的行政单位离退休29.85万元,主要用于支付机关单位退休人员适当生活补助及独生子女补助等费用。

17.事业单位离退休4.42万元,主要用于支付事业单位退休人员适当生活补助及独生子女补助等费用。

18.机关事业单位基本养老保险缴费支出68.33万元,主要用于本镇单位根据我县统一规定,按照在职职工工资总额的一定比例计缴的在职人员单位部分养老保险金。

19.财政对失业保险基金的补助0.64万元,主要用于本镇事业单位根据我县统一规定,按照在职职工工资总额的一定比例计缴的失业保险及村官失业保险

20.财政对工伤保险基金的补助0.29万元,主要用于本镇行政单位根据我县统一规定,按照在职职工工资总额的一定比例计缴的工伤保险及村官工伤保险

21.财政对生育保险基金的补助3.50万元,主要用于本镇各单位根据我县统一规定,按照在职职工工资总额的一定比例计缴的生育保险及村官生育保险的支出

22.其他财政对社会保险基金的补助0.71万元,主要用于村官人身意外伤害保险、农村保洁员人身意外险

23.其他社会保障和就业支出0.72万元,主要用于村官养老保险缴费。

24.其他计划生育事务支出72.10万元,主要用于本镇计生服务所保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

25.行政单位医疗14.34万元,主要用于本镇政府及财政所按规定的比例计缴的医疗保险。

26.事业单位医疗9.05万元,本镇事业单位按规定的比例计缴的医疗保险

27.农村环境保护71.83万元,主要用于生态功能保护区、生态示范区、日常管护、宣教、试点示范、资源开发生态监管修复等支出。

28.其他城乡社区管理事务支出0.67万元,主要用城乡社区工作经费等日常支出。

29.城乡社区环境卫生34.03万元,主要用于乡村模范保洁员奖励经费支出。

30.其他城乡社区支出11.65万元,主要用于良江村委长山村公共厕所建设工程支出。

31.一般行政管理事务(农业)67.32万元,主要用于村委公务费支出。

32.水利工程建设264.23万元,主要用于武利江良江良田防洪治理工程支出

33.水利工程运行与维护0.25万元,主要用于水利基础设施维护南明村委刘六队灌溉水渠维修支出

34.水土保持7.95万元,主要用于本镇水利水土保持站的基本支出,如按国家规定发放的在职人员人员工资、津补贴标准等工资福利支出,办公费、水、电费等商品和服务支出,遗属补助、等对个人和家庭的补助支出。

35.一般行政管理事务(扶贫)4.70万元,主要用于扶贫项目脱贫攻坚工作经费支出。

36.农村基础设施建设10.00万元,主要用于良江村委扶贫车间装修工程款支出。

37.生产发展10.00万元,主要用于扶贫项目投入的生产发展资金支出

38.其他扶贫支出9.38万元,主要用于脱贫攻坚工作经费及其他脱贫项目资金支出。

39.事业运行(自然资源事务)81.37万元,主要用于本镇国土规建环保安监站的支出,如按国家规定发放的在职人员人员工资、津补贴标准等工资福利支出,办公费、水、电费等商品和服务支出及遗属补助等对个人和家庭的补助支出。

40.住房公积金38.28万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

白石水镇2019年一般公共预算财政拨款基本支出1042.61万元,其中:人员经费885.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金;公用经费156.90万元,主要包括:办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

白石水镇2019年度政府性基金预算财政拨款支出58.42万元,其中:

1.征地和拆迁补偿支出31.42万元,主要用于风电和良江良田防洪工程项目征地补偿款

2.土地开发支出支出27.00万元,主要是用于垃圾处理中心配套工程。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

白石水镇2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排22.36万元,支出决算13.31万元,完成年初预算的59.53%;支出决算数比2018年度减少18.15万元,下降57.69 %。具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费支出0万元,与上年持平

(二)2019年度公务接待费支出5.79万元,完成年初预算的53.31%,同比减少0.36万元,下降5.85%。主要用于上级领导或有关部门等到我检查、指导、考察、调研、学习交流活动等发生的公务接待支出。据统计,2019年本单位公务接待269个批次、共计981,均为国内公务接待,无国(境)外公务接待

从预决算执行情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格执行年初预算安排,厉行节约

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:严格执行中央八项规定,行节约,从严控制支出上级部门到我镇检查指导工作及其他相关部门到我镇进行业务交流学习等业务相应减少

(三)2019年度公务用车购置及运行费支出7.52万元,完年初预算的65.39 %,同比减少17.79万元,下降70.29 %。

1.公务用车购置费2019度年支出0万元。

2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为5辆。

2.公务用车运行维护费2019年度支出7.52万元,完成年初预算的65.39 %,同比增加2.94万元,增长14.3 。主要原因是:2018年12月新购入了一辆公务用车,运行维护费增加

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:按照相关制度,厉行节约,严格控制用车燃油等。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数大于2018年度决算数的主要原因是:2018年12月新购入了一辆公务用车,运行维护费增加

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

白石水镇2019年度机关运行经费支出149.78万元,比2018年度减少32.83万元,降低17.98 %。主要原因是:单位办公设施更新比去年减少,部分差旅费、会议费等支出。

(二)政府采购支出情况说明。

白石2019年政府采购支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,白石水镇共有车辆 5 辆。其中:应急保障用车2辆、执法执勤用车1、其他用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求,我1个项目进行了绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款10.50 万元,占年初项目预算的6.53 %。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

2)整体支出绩效自评情况。

已开展整体支出绩效自评试点,涉及一般公共预算支出10.50万元。从评价情况来看,整体支出绩效评价总体情况较好,能够按时完成整体支出绩效评价工作。

2.具体项目绩效自评结果。

党建工作站经费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因:对党建工作站经费重要性认识不够。下一步改进措施:提高认识,继续严格按照规章制度管理使用党建工作站经费

第三部分:2019年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。       

        白石水镇2019年度部门决算公开格式附件(表一至表九).xls

 

【打印正文】
 

通告

根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
关闭