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索引号 11450722008120357T/2020-08124 发布机构 安石镇人民政府 成文日期 2020年08月05日
文 号 主题分类 财政、金融、审计 发布日期 2020年08月05日

2019年部门决算公开格式

浦北县安石镇2019年度部门决算

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分:2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

1依据《预算法》、《会计法》等法律法规,负责管理全镇范围内的财政收入和支出,对行政、事业和企业单位实行财务、会计管理和监督,开展会计服务工作。
    2负责组织和管理本镇财政收入和支出;编制本镇年度预算草案,执行人代会批准的财政预算;监督本镇单位预算执行;编制年度财政决算,对本镇财力进行综合平衡。
    3、负责本镇粮食直接补贴等直接面向农民的补贴性资金管理和发放,积极推行各项涉农补贴,补助一折通管理模式,提高资金运行效率和质量。

4、负责本镇有关上级下达的农业综合开发、农桥建设、农田水利等支农专项、农村公益项目资金的管理和监督;配合上级财政及有关部门组织实施及相关工作。

5、负责全镇文化、体育、广播、电视及其他信息的传播,促进经济和文化的发展。

6、开展就业、再就业信息发布,劳动监察、协查工作,社会养老保险、城乡居民医疗保险费用征缴、待遇认证。

7、计划生育提供技术指导、管理、服务。

8、宣传贯彻有关国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产的方针、政策和法律法规,做好国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产监督管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作;做好土地、建筑(住房)等不动产登记初始审核工作。

9、负责全镇水利水土保持、抗旱防汛水库移民管理。

(二)机构设置情况

安石镇共有行政机关事业单位7 个。其中行政单位 1 个,参照公务员管理全额拨款事业单位1个。行政单位:是浦北县安石镇人民政府。参照公务员管理全额拨款事业单位是:浦北县财政局安石财政所。事业单位分别是:浦北县安石镇社会保障服务所、浦北县安石镇水利水土保持站、浦北县安石镇文化体育广电站、浦北县安石镇国土规建环保安监站、浦北县安石镇卫生和计划生育服务所。

二、部门决算单位构成

纳入本部门决算的单位共7个,分别是浦北县安石镇人民政府、浦北县财政局安石财政所、浦北县安石镇社会保障服务所、浦北县安石镇水利水土保持站、浦北县安石镇文化体育广电站、浦北县安石镇国土规建环保安监站、浦北县安石镇卫生和计划生育服务所。

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1342.15万元,同比减少179.83万元,下降11.82%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入1151.35万元,为县本级财政当年拨付的财政资金。同比减少133.25万元,下降11.81%,主要原因是:各项业务工作量减少,业务经费支出减少。

2.上级补助收入7.4万元,为从主管部门和上级单位取得的非财政拨款补助收入。同比减少12.53万元,下降62.87%,主要原因是相对应的业务工作减少,工作经费减少。

3.其他收入183.4万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:县政协划入扶贫工作经费、县政法委划入综治中心经费、县纪委划入纪检组织工作经费、浦北石埇至钦州公路项目建设指挥部(浦北段)划入征拆工作经费。同比减少13.05万元,下降6.64%,主要原因是:各项业务工作量减少,业务经费支出减少。

(二)支出总计1342.15万元,同比减少179.83万元,下降11.82%。支出具体情况如下:

1、一般公共服务支出780.41 万元。主要用于行政运行、一般行政管理事务、信息化建设等支出。同比增加165.18万元,增长26.85%,主要原因是:行政运行、一般行政管理事务、信息化建设等业务支出增加。

2、文化旅游体育与传媒支出21.81万元,主要用于文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。同比减少2.18万元,减少9.09%,主要原因是:文化汇演、体育器材支出减少。

3、社会保障和就业支出130.04万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加14.54万元,增长12.59%,主要原因是:离退休人员生活补贴及在职干部职工计缴的各项社会保障缴费方面的支出增加。

4、卫生健康支出101.4万元,主要用于按国家规定支付在职人员医疗保险及公务员补助等支出。同比增加9.83万元,增长10.73%,主要原因是:在职人员医疗保险及公务员补助等支出增加。

5、节能环保支出60.13万元,主要用于自然生态保护、农村环境保护等支出。同比减少15.31万元,减少20.29%,主要原因是:自然生态保护、农村环境保护等支出减少

6、城乡社区支出40.51万元,主要用于支持城乡社区公共设施建设等支出。同比增加15.13万元,增加59.61%,主要原因是:城乡社区公共设施建设等支出增加。

7、农林水支出92.99万元,主要用于农业、农村综合改革、扶贫、农村基础设施建设等方面的支出。同比减少165.58万元,减少64.04%,主要原因是:农业、农村综合改革、扶贫、农村基础设施建设等方面的支出减少。

8、自然资源海洋气象等支出79.58万元,用于发放工资及村镇规划建设,管理农村住房建设,集镇市场管理,农村危房改造,环境卫生管理等相关工作。同比减少7.01万元,减少8.1%,主要原因是:农村危房改造,环境卫生管理等相关工作业务量减少,经费支出减少。

9、住房保障支出35.28 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加13.4万元,增长61.24%,主要原因是:干部职工年收入增加。

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

安石镇2019年度财政拨款收入1151.35万元(其中:一般公共预算财政拨款1151.35万元),比2018年度减少133.25万元, 主要原因是:政府性基金预算财政拨款减少。

安石镇2019年度财政拨款支出1151.35万元,比2018年度减少133.25万元, 主要原因是:政府性基金预算财政拨款减少。

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

安石镇2019年度一般公共预算财政拨款支出1151.35万元,其中:基本支出1026.88万元,项目支出124.47万元。具体支出情况如下:

1、人大会议支出0.86万元,主要用于召开人大会议支出。

2、人大代表履职能力提升支出1.26万元,主要用于人大代表履职能力培训支出。

3、行政运行支出300.98万元,主要用于发放工资、办公用品等日常公用经费等支出。

4、一般行政管理事务支出174万元,主要用于办公用品等日常公用经费及相关项目等支出。

5、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出59.4万元,主要用于安石镇各单位日常公用经费经费支出。

6、行政运行37.27万元, 主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

7一般行政管理事务4.31万元,主要用于本单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。一般行政管理事务1万元主要用于办公用品等日常公用经费等支出。

8、一般行政管理事务16.29万元主要用于办公用品等日常公用经费等支出。

 

9、群众文化1.32万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出

10、其他文化和旅游支出16.67万元,主要用于发放工资,办公用品等日常公用经费等支出。

11、社会保险经办机构29.83万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

12、行政单位离退休25.91万元,主要用于离退休人员补助。

13、事业单位离退休8.06万元,主要用于离退休人员补助。

14、机关事业单位基本养老保险缴费支出61.49万元,主要用于职工缴交养老保险经费支出。

15、财政对失业保险基金的补助0.59万元,主要用于职工缴交失业保险经费支出。

16、财政对工伤保险基金的补助0.25万元,主要用于职工缴交工伤保险经费支出。

17、财政对生育保险基金的补助2.67万元,主要用于职工缴交生育保险经费支出。

18、其他财政对社会保险基金的补助1.25万元,主要用于其他人员保险经费支出。

19、其他计划生育事务支出63.77万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

20、行政单位医疗12.24万元,主要用于行政机关在职职工缴医疗保险

21、事业单位医疗25.19万元,主要用于事业单位在职职工缴医疗保险

22、农村环境保护60.13万元,主要用于聘请农村保洁员经费支出。

23、其他城乡社区公共设施支出32.32万元,主要用于支持城乡社区公共设施建设支出。

24、城乡社区环境卫生7.69万元,主要用于支持城乡社区公共设施建设支出。

25、其他城乡社区支出0.5万元,全部是项目支出,主要用于支持城乡社区公共设施建设支出。

26、一般行政管理事务68.94万元,主要用于办公用品等日常公用经费等支出。

27、水土保持7.57万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出

28、其他水利支出0.18万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出

29生产发展16万元,全部都是项目支出,主要用于扶贫产业项目发展支出。

30、其他扶贫支出0.3万元,主要用于扶持贫困户发展产业支出。

31、事业运行78.85万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

32、住房公积金35.28万元,主要用于职工缴交住房公积金经费支出。

四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

安石镇2019年一般公共预算财政拨款基本支出1026.88万元,其中:人员经费877.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费149.52万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、企业政策性补贴。

五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

安石镇2019年度没有政府性基金预算财政拨款支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

安石镇2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排8.5万元,支出决算5.94万元,完成年初预算的69.88 %;支出决算数比2018年度减少23.63万元,下降79.91%具体情况如下:

(一)2019年度没有发生因公出国(境)经费支出,与上年持平。

(二)2019年度公务接待费支出3.15万元,完成年初预算的78.75%,同比减少1.19 万元,下降27.48%。主要用于上级领导或有关部门等到我单位检查、指导、考察、调研、学习交流活动等发生的公务接待支出。据统计,2019年本单位公务接待共(85)个批次、共计(1000)人,均为国内公务接待,无国(境)外公务接待

从预决算执行情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:办公室安排专人负责公务接待,严格按照预算数控制了公务接待费的支出。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:各项业务工作量减少,接待批次和接待人数减少。

(三)2019年度公务用车购置及运行费支出2.79万元,完成年初预算62%,同比减少22.44 万元,下降88.94%。

1. 公务用车购置费2019度年支出0万元,完成年初预算的100%,同比减少21.53万元,下降100%。2019年末本镇开支财政拨款的公车保有量为4辆。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车购置费支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:2018年购置了一台7座小型SUV公务用车。

2.公务用车运行维护费2019年度支出2.79万元,完成年初预算的62%,同比减少0.91万元,下降24.53%。主要原因是:减少了公车使用和车辆损耗。

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:减少了公车使用和车辆损耗

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:减少了公车使用和车辆损耗

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

安石镇2019年度机关运行经费支出135.56万元,比2018年度减少133.57万元,降低49.63 %。主要原因是:办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等减少。

(二)政府采购支出情况说明。

安石镇2019年政府采购支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,安石单位共有车辆4辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备   台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

预算项目评价情况。

根据财政预算管理要求,我镇政府对1个项目(党建工作站工作经费)进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款3万元,占年初项目预算的1.54%。从评价情况来看,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。
   2)整体支出绩效评价情况。
    表现在:1、通过经费的投入,使党建工作站的各项工作得以顺利开展。2、党建工作站经费严格按照使用标准进行规范化的使用,由镇党委和政府共同管理,严格把关,工作经费坚持以量入为出,专款专用,不得挪作他用。党建工作站在使用经费时,填写《浦北县委党建工作站经费使用审批表》,同时,经镇党委组织委员审核及镇政府负责人审批后,由党建工作站负责人向镇政府财会处报账。3、四个党建工作站购买物品都是使用正规发票,使用的原因都要写详细清楚,年内党建工作站不存在虚报及套用专款的情况。
    2.具体项目绩效自评结果。
    党建工作站项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:一是经费使用应该有个详细具体的计划,做到经费的使用更加有利用党建工作的顺利开展;二是领导要更加重视对项目绩效目标的管理,加强对经费的使用要求,对党建工作站的工作经费的严格管控。下一步改进措施:一是让各个工作站将本年度应该开支的经费做个详细的计划,加以研究讨论经费使用的方向,做到每个党建工作站工作的开展得以顺利进行;二是领导对每个党建工作站的情况要熟悉并以每个工作站的实际情况为例,展开研究讨论经费使用的方向,更加重视财务对经费使用的管理。

第三部分:2019年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                      

 

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通告

根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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