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索引号 1245072277598244/2020-07838 发布机构 浦北县招商局 成文日期 2020年08月06日
文 号 主题分类 财政 发布日期 2020年08月06日

浦北县招商促进局2019年部门决算

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分:2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

1.负责组织和协调全县性的招商引资工作;

2.负责招商引资的调研工作,制定招商引资的激励机制,建立有关制度并组织实施;

3.负责浦北县投资环境、招商政策、重大招商项目的宣传和推介,收集整理并发布各类招商信息;

4.负责收集、整理、包装重大对外招商项目、建立重点招商项目储备库和重点客商名录库;

5.制定全县招商引资活动计划,开展招商引资活动,协助政府组团参加每年一届的中国--东盟博览会;

6.参与重点招商项目的前期洽谈,做好招商项目的跟踪服务工作;

7.接受外来投资者的投诉,协调督促相关部门解决招商项目建设和经营过程中的具体问题;

8.配合做好全县招商引资的统计工作、研究提出完成目标的措施建议,加强对招商引资人员的业务指导。

9.完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

机构设置情况

本单位为参公管理的事业单位,内设有3个职能股,分别是招资服务股、项目股、综合股。

综合股:负责局的文秘、行政、人事、财务、后勤工作;负责招商引资调研工作,研究制订招商有关制度和措施;负责投资环境、招商政策、重大招商项目的宣传和推介,收集整理并上报有关材料。

项目股:制订全县招商引资活动计划,组织落实县举办或参加的招商引资活动;负责收集、整程、包装重大招商项目,建立重点招商项目储备库;参与重点招商项目的前期洽谈和签约活动,负责有关招商项目信息的推介、发布,做好招商引资统计工作。

投资服务股:做好招商项目的跟踪服务,为投资者提供项目及政策、法律咨询服务;创造良好的投资环境;协助外来投资者办理项目手续;受理外来投资者的投诉;协调督促相关部门解决招商过程中的具体问题;建立重点客商名录库和外资企业档案。

二、部门决算单位构成

本部门决算单位构成共1个,为参公管理的事业单位,内设有3个职能股,分别是招资服务股、项目股、综合股。

(一)综合股:负责局的文秘、行政、人事、财务、后勤工作;负责招商引资调研工作,研究制订招商有关制度和措施;负责投资环境、招商政策、重大招商项目的宣传和推介,收集整理并上报有关材料。

(二)项目股:制订全县招商引资活动计划,组织落实县举办或参加的招商引资活动;负责收集、整程、包装重大招商项目,建立重点招商项目储备库;参与重点招商项目的前期洽谈和签约活动,负责有关招商项目信息的推介、发布,做好招商引资统计工作。

(三)投资服务股:做好招商项目的跟踪服务,为投资者提供项目及政策、法律咨询服务;创造良好的投资环境;协助外来投资者办理项目手续;受理外来投资者的投诉;协调督促相关部门解决招商过程中的具体问题;建立重点客商名录库和外资企业档案。

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计210.49万元,同比减少56.95万元,下降21.29%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入208.83万元,为县本级财政当年拨付的财政资金。同比减少54.96元,下降20.83%,主要原因是一是旅游文化节改为两年一届,2019年没有举办该活动;二是人员变动。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元

6.上年结转和结余1.66万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加0万元,增长0%,主要原因是浦北县就业服务中心划拨的非财拨人员社保经费结转到下一年。

(二)支出总计210.49万元,同比减少56.95万元,下降21.29 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出181.32万元:主要用于在职人员工资津补贴、日常办公、公务接待、公务用车运行维护、招商引资工作等支出。同比减少61.87万元,下降25.44%,主要原因是一是2019年未举办旅游文化节;二是人员变动。

2.社会保障和就业18.14万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加3.45万元,增长23.49%,主要原因是人员调动,在职人数有增加

卫生健康支出?3.52未填 补充

3.住房保障支出5.84万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加1.76万元,增长43.14 %,主要原因是在职人数有增加,工资有调整。

4.结余分配0万元。

5.年末结转和结余1.66万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加0万元。

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

浦北县招商促进局2019年度财政拨款收入208.83万元(其中:一般公共预算财政拨款208.83万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2018年度减少54.96万元, 主要原因是:财政拨款减少。

浦北县招商促进局2019年度财政拨款支出208.83万元,比2018年度减少54.96万元, 主要原因是:财政拨款减少。

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

浦北县招商促进局2019年度一般公共预算财政拨款支出208.83万元,其中:基本支出124.26万元,项目支出84.57万元。具体支出情况如下:

1.行政运行80.4万元,主要用于单位行政管理中发生的公用经费和人员经费。

2.一般行政管理事务10.11万元,主要用于单位项目方面的支出。

3. 招商引资84.39万元,主要用于招商小分队外出招商引资工作支出。

4. 其他商贸事务支出6.42万元,主要用于招商信息的收集,招商项目的发布等支出。

5. 归口管理的行政单位离退休7.23万元,主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出10.25万元,主要用于局本级按规定的比例计缴的基本养老保险。

7. 财政对失业保险基金的补助0.06万元,主要用于按国家规定对干部职工失业保险基金的补助支出。

8. 财政对工伤保险基金的补助0.07万元,主要用于按国家规定对干部职工工伤保险基金的补助支出。

9. 财政对生育保险基金的补助0.53万元,主要用于按国家规定对干部职工生育保险基金的补助支出。

10.行政单位医疗3.52万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

11.住房公积金5.84万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

浦北县招商促进局2019年一般公共预算财政拨款基本支出124.26万元,其中:人员经费102.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出;公用经费21.99万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、公务用车购置。

五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

浦北县招商促进局2019年度政府性基金预算财政拨款支出    0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

浦北县招商促进局2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排1.65万元,支出决算15.26万元,完成年初预算的924.85%;支出决算数比2018年度减少18.08万元,下降54.23%。具体情况如下:

(一)2019年度没有发生因公出国(境)经费支出,与上年持平。

(二)2019年度公务接待费支出14.76万元,完成年初预算的9840%,同比减少2.1万元,下降12.46%。主要用于公务接待以及商务接待。据统计,2019年本单位公务接待共15批次、共计1140均为国内公务接待,无国(境)外公务接待

从预决算执行情况来看,2019年度公务接待支出决算数大于年初预算数的主要原因是:年初公务接待费数构成为基本支出预算,未含项目支出预算。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:2019年未举办旅游文化节活动,开支减少。

(三)2019年度公务用车购置及运行费支出0.5万元,完成年初预算的0.33%,同比减少15.98万元,下降96.97%。

1. 2019年未发生公务用车购置费。2019年末本单位财政开支的公务用车保有量为1辆。

2.公务用车运行维护费2019年度支出0.5万元,完成年初预算的0.33%,同比减少2.39万元,下降82.7%。主要原因是:严格控制公务用车的使用

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格控制公务用车的使用

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:严格控制公务用车的使用

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

浦北县招商促进局2019年度机关运行经费支出21.99万元,比2018年度减少39.23万元,降低64.08 %。主要原因是:减少了差旅费及其他商品和服务支出。

(二)政府采购支出情况说明。

浦北县招商促进局2019年政府采购支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,浦北县招商促进局共有车辆1辆。全为其他用车1辆;单位没有价值50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求,我局对1个项目进行了绩效自评,项目名称为招商引资工作经费涉及一般公共预算当年财政拨款  13万元,占年初项目预算的35.44%。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

2)整体支出绩效自评情况。

局未开展整体支出绩效评价工作。

2.具体项目绩效自评结果。

招商引资工作项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因:一是项目库数据有待进一步优化完善;二是项目后续跟踪服务管理有待进一步加强。下一步改进措施:继续加大招商引资工作力度,力争在企业自行引进项目、资金、技术方面有新突破。抓好项目跟踪落实,完善项目主办负责制,走出动请进来,有针对性地登门拜访,上门招商。有针对性地邀请国内外、区内外大企业、大集团来我县考察。力争使新的签约项目尽快落户、尽快投资创造效益。

 

第三部分:2019年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2019年度部门决算公开格式附件(表一至表九).xls

                   

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通告

根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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