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索引号 1245072277598244/2020-02159 发布机构 浦北县招商促进局 成文日期 2020年06月04日
文 号 主题分类 财政 发布日期 2020年06月04日

浦北县招商促进局2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

  第一部分:部门概况

  一、主要职能

  (一)贯彻执行对外开放方针、负责拟订我县招商引资的优惠政策并组织实施;

  (二)研究提出全县招商引资的发展战略和政策建议;编制全县招商引资总体规划,年度计划并组织实施;参与制定鼓励县域外客商投资产业目录;

  (三)综合管理全县招商引资工作,组织全县性招商活动;

  (四)负责招商引资培训工作,指导协调各镇、各部门开展招商引资工作;

  (五)负责全县招商项目库建设工作,定期编制招商引资项目册;

  (六)负责全县招商引资宣传工作,编制投资指南,参与宣传浦北相关资料编制;

  (七)负责投资客商名录编制及更新工作,定期联系客商;

  (八)负责投资者接待和投资环境介绍、实际考察、信息咨询等服务工作;负责重大招商引资项目的洽谈、签约工作,负责招商引资合同文本审查把关工作,参与重大招商引资项目的协调服务工作;

  (九)负责全县招商引资目标责任制考评工作,拟订招商引资考核办法并组织实施。

  二、机构设置情况

  局机关本级内设办公室综合股、项目股和投资服务股3个职能股室。

  三、人员构成及编制现状

  2020年我部门编制总数为11人 ,实有在职人员总数8人,实有离休人员0人,实有退休人员6人。具体情况如下:

  (一)招商局本级编制人数8人,编制内实有人数6人,实有退休人数6人。

  (二)浦北县投资服务中心(所属二层机构)编制人数3人,编制内实有人数2人,实有退休人数0.

  第二部分:浦北县招商促进局(含所属事业单位)2020年部门预算及三公经费预算报表

  一、财政拨款收支总表

  一般公共预算支出表

  三、一般公共预算基本支出表

  部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

  、政府性基金拨款支出预算

  部门收支预算总表

  部门收入总表

  支出预算总表

  九、国有资本经营预算支出表

  上述报表详见附件。

  第三部分:浦北县招商促进局2020年部门预算及三公经费预算说明

  一、2020年收支总体情况

  (一)收入预算说明。

  2020年收入总预算1309024.52元,同比减少23429.88元,下降1.76%。其中:

  一般公共预算拨款1309024.52元,同比减少23429.88元,下降1.76%

  政府性基金拨款0元,同比无增减

  纳入财政专户管理的收入安排的资金0元,同比无增减

  未纳入财政专户管理的收入安排的资金0元,同比无增减

  上年结余收入0元,同比无增减

  2020年收入预算总体减少的主要原因:一是人员减少等,使收入预算总体有所减少。

  (二)支出预算说明。

  2020年支出总预算1309024.52元,其中:基本支出978724.52元,占支出总预算的74.77%,同比增加13070.12元,增长1.35%;项目支出330300元,占支出总预算的25.23%,同比减少36500元,下降9.95%。支出增的主要原因:一是人员减少等,使支出预算总体有所减少。

  1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

  1)一般公共服务科目支出预算1100055元,占支出总预算84.04%,同比增加6540元,增长0.6%。

  2)社会保障和就业科目支出预算110360.2元,占支出总预算8.43%,同比减少24537.8元,下降18.19%。

  3卫生健康支出科目支出预算40603.84元,占支出总预算 3.1%,同比减少1012.72元,下降2.43%。

  4)住房保障科目支出预算58005.48元,占支出总预算4.43%,同比减少4419.36元,下降7.08%。

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  1)基本支出预算。

  基本支出预算978724.52元,占支出总预算的74.77%,同比增加13070.12元,增长1.35%

  工资福利支出预算886516.52元,占基本支出预算90.58%,同比增加15026.12元,增长1.72%。

  商品和服务支出预算92208元,占基本支出预算9.42%,同比减少1956元,增长下降2.08%。

  对个人和家庭的补助支出预算0元,占基本支出预算的0%,同比增减。

  2)项目支出预算。

  项目支出预算330300元,占支出总预算的25.23%,同比减少36500元,下降9.95%

  商品和服务支出预算330300元,占项目支出预算100%,同比减少36500元,下降9.95%

  二、2020年部门财政拨款支出预算情况

  (一)一般公共预算财政拨款情况。

  2020年一般公共预算财政拨款支出预算1309024.52元,其中:基本支出预算978724.52元,项目支出预算330300元。具体支出预算如下:

  1.行政运行736215元,其中:基本支出736215元,项目支出0元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  2.一般行政管理事务73800元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如参加东盟博览会项目签约、常驻山东临沂招商工作、招商小分队外出招商及项目跟踪服务等项目经费支出

  3.行政单位医疗40603.84元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

  4.住房公积金58005.48元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

  5.机关事业单位基本养老保险缴费支出108407.52元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关职工计缴的养老保险

  6.财政对失业保险基金的补助985.92元,全部是基本支出预算。用于缴纳局机关职工失业保险。

  7.财政对工伤保险基金的补助966.76元,全部是基本支出预算。用于缴纳局机关职工工伤保险。

  8.招商引资256500元,全部是项目支出预算。用于第十七届中国-东盟博览会工作经费、招商引资工作经费。

  9.其他商贸事务支出33540元,全部是基本支出预算。用于除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

  (二)政府性基金财政拨款情况。

  本部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (三)国有资本经营预算财政拨款情况。

  我局2020年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

  三、2020年部门预算安排的三公经费预算情况

  (一)2020年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

  2020年部门预算共安排三公经费支出预算105860元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算75360元,公务用车购置及运行维护费支出预算    30500元。

  (二)2020年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

  2020年一般公共预算安排的三公经费支出预算105860元,比2019年预算16530元增加89330元,同比增长540.41%2020年一般公共预算安排的三公经费增加的原因主要是:2019年的“三公” 经费预算资金数构成为基本支出预算中的公务接待费和公务用车运行费,未含项目支出预算中的公务接待费和公务用车运行费

  1.因公出国(境)经费2020年预算0元,同比无增减。

  2.2020公务接待费75360元,同比增加73830元,增长4825.49%基本支出预算中公务接待费预算1360元,同比减少170元;2020年项目支出预算中公务接待费预算74000元。)。主要是安排接待有关领导来我参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用增长的原因是2019年的“三公” 经费预算资金数构成为基本支出预算中的公务接待费,未含项目支出预算中的公务接待费

  3.公务用车购置及运行维护2020年预算30500元,同比增加15500元,增长103.33%。其中:

  1)公务用车运行维护费2020年预算30500元,同比增加15500 元,增长103.33%。主要用于内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出,增加的主要原因是2019年的“三公” 经费预算资金数构成为基本支出预算中的公务用车运行费,未含项目支出预算中的公务用车运行费

  2)公务用车购置2020年预算0元,同比无增减。

  第四部分:2020年部门预算其他事项说明

  (一)浦北县招商促进局预算单位的构成。

  浦北县招商促进局2020年的部门预算由局本级构成,其中:纳入局本级部门预算的职能部门包括:办公室综合股项目股和投资服务股。

  (二)局机关运行经费预算安排情况。

  行政运行736215元,全部是基本支出预算。主要用于浦北县招商促进局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  (三)政府采购预算安排情况。

  本部门2020年没有政府采购预算安排的支出。

  (四)国有资产的总体情况。

  根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定,核定我局保留的公务用车编制为1辆,其中:局本级核定公务车编制1辆,实有车辆1辆(小型普通客车1辆)

  (五)重点项目预算绩效说明。

  我局2020年部门预算项目6个,按财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款330300元,其中:局本级6个绩效考核项目,分别是:财政专网系统费用项目,项目经费预算1800元;大兑现工作经费项目,项目经费预算72000;第十七届中国-东盟博览会工作经费项目,项目经费预算45000元;招商小分队外出招商及项目跟踪服务经费项目,项目经费预算4500元;招商引资工作经费项目,项目经费预算117000元;驻山东临沂招商工作经费项目,项目经费预算90000元。预算单位1个绩效考核项目,项目名称是:招商引资工作经费项目,项目经费预算117000

  第五部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

单位预算公开表(部门到单位)_(136)县招商局.xlsx

浦北县招商促进局关于三公经费支出的说明.docx

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