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索引号 1245072277598244/2019-08735 发布机构 浦北县招商促进局 成文日期 2019年08月01日
文 号 主题分类 其他 发布日期 2019年08月01日

浦北县招商促进局2018年度部门决算

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

1)负责组织和协调全县性的招商引资工作;

2)负责招商引资的调研工作,制定招商引资的激励机制,建立有关制度并组织实施;

3)负责浦北县投资环境、招商政策、重大招商项目的宣传和推介,收集整理并发布各类招商信息;

4)负责收集、整理、包装重大对外招商项目,建立重点招商项目储备库和重点客商名录库;

(二)机构设置

浦北县招商促进局是由招资服务股、项目股、综合股三个股室构成。

二、部门决算单位构成

本部门决算单位构成共1个,为参公管理的事业单位,内设有3个职能股,分别是招资服务股、项目股、综合股

 

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计267.44万元,同比增加95.24万元,增长55.3%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入263.79万元,为县本级财政当年拨付的财政资金。同比增加91.59万元,增长53.2%,主要原因工资标准提升和增加了公务用车购买支出。

2.上级补助收入3.65万元。同比增加3.65万元,主要原因是社保部门返还的非财拨人员2018年社保费用。

(二)支出总计267.44万元,同比增加95.24万元,增长55.3%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务243.19 万元:主要用于在职人员工资津补贴、日常办公、公务接待、公务用车运行维护、招商引资工作等支出同比增加102.49万元,增长72.8 %,主要原因是工资标准提升和增加了公务用车购买支出,举办旅游文化节开支增加。

2.社会保障和就业14.69万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员生活补贴及在职干部职工计缴的各项社会保障缴费方面的支出同比减少9.32万元,下降38.8 %,主要原因是人员调动,在职人数减少。

3.医疗卫生与计划生育支出3.81万元:主要用于缴纳按国家规定的医疗保险。同比增加0.24万元,增长6.2%,主要原因是缴费基数提高。

4.住房保障支出4.08万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加1.03 万元,增长33.7 %,主要原因是工资标准提升,住房公积金缴纳基数提高。

5.年末结转和结余1.66万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加1.66万元,增长100%,主要原因是浦北县就业服务中心划拨的非财拨人员社保经费结转到下一年。

二、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

浦北县招商促进局2018年度一般公共预算财政拨款支出   263.79万元,其中:基本支出 160.91万元,项目支出102.89万元。具体支出情况如下:

1. 行政运行76.9万元,主要用于单位行政管理中发生的公用经费和人员经费。

2. 一般行政管理事务52.63万元,主要用于单位项目方面的支出。

3. 招商引资101.24万元,主要用于招商小分队外出招商引资工作支出

4. 其他商贸事务支出10.43万元,主要用于招商信息的收集,招商项目的发布等支出。

5. 归口管理的行政单位离退休3万元主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出11.22万元,主要用于局本级按规定的比例计缴的基本养老保险。

7. 财政对失业保险基金的补助0.01万元,主要用于按国家规定对干部职工失业保险基金的补助支出

8. 财政对工伤保险基金的补助0.09万元,主要用于按国家规定对干部职工工伤保险基金的补助支出

9. 财政对生育保险基金的补助0.38万元,主要用于按国家规定对干部职工生育保险基金的补助支出。

10.行政单位医疗3.81万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

11.住房公积金4.08万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2018年度没有发生政府性基金预算财政拨款支出

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

浦北县招商促进局2018年一般公共预算财政拨款基本支出    160.91万元,其中:人员经费99.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出;公用经费61.22万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、公务用车购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

浦北县招商促进局2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排19.75万元,支出决算33.35万元,完成年初预算的168.86%;支出决算数比2017年度增加25.51万元,增长325.38%。具体情况如下:

(一)2018年度没有发生因公出国(境)经费支出,与上年持平。

(二)2018年度公务接待费支出16.86万元,完成年初预算的 100 %,同比增加10.52万元,增长165.9%。要用于公务接待以及商务接待据统计,2018年本单位公务接待共83个批次、共计1520人,均为国内公务接待,无国(境)外公务接待

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数年初预算数持平的主要原因是:严格执行公务接待规定

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:一、召开了招商引资春节座谈会;二、外出招商引资力度加大,到浦北考察项目的商人增加

(三)2018年度公务用车购置及运行费支出16.48万元,完成年初预算的570.2 %,同比增加14.98万元,增长998.6。主要用于购置公务用车及公务用车运行维护

1.公务用车运行维护费2018年度支出2.89万元,完成年初预算的100%,同比增加1.39万元,增长92.6%。主要原因是:原有公务用车残旧,维护费用增加。

2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为1辆。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数等于年初预算数的主要原因是:严格控制公务用车的使用

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:原有公务用车残旧,维护费用增加。

2.公务用车购置2018年度支出13.59万元,同比增加13.59万元。主要原因是:报废了旧的公务用车,年初预算未安排公务用车购置款,后追加购置公务用车一辆,品牌:上汽通用别克威朗,车型:2018款三厢20T双离合精英型

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车购置费支出决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算未安排公车购置费,后追加购置公务用车一辆

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车购置费支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:购置公务用车一辆

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

浦北县招商促进局2018年度机关运行经费支出61.22万元,比2017年度减少15.35万元,下降20.04%。主要原因是:2017年度有退休干部病故,抚恤金由单位发放到家属账户,增加了单位支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2018年度没有发生政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,浦北县招商促进局共有车辆 1 辆。其中:一般公务用车 1 辆;单位没有价值50万元以上通用设备,单位价值100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目评价情况。

根据财政预算管理要求,我1个项目进行了绩效评价,项目名称为招商引资工作经费,涉及一般公共预算当年财政拨款13万元,占年初项目预算的4.9 %。从评价情况来看,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2)整体支出绩效评价情况。

未开展整体支出绩效评价工作。

2.具体项目绩效自评结果。

招商引资工作项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因:一是项目资料有待进一步完善;二是项目后续管理有待进一步加强。下一步改进措施:继续加大招商引资工作力度,力争在企业自行引进项目、资金、技术方面有新突破抓好项目跟踪落实,完善项目主办负责制,走出动请进来,有针对性地登门拜访,上门招商。有针对性地邀请国内外、区内外大企业、大集团来我县考察力争使新的签约项目尽快落户、尽快投资创造效益

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

18浦北县招商促进局(表1-表8).XLS

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通告

根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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