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索引号 1245072277598244/2019-10301 发布机构 浦北县招商促进局 成文日期 2019年03月25日
文 号 主题分类 财政 发布日期 2019年03月25日

浦北县招商促进局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

  第一部分:部门概况

  一、主要职能

  1.贯彻执行对外开放方针、负责拟订我县招商引资的优惠政策并组织实施;

  2.研究提出全县招商引资的发展战略和政策建议;编制全县招商引资总体规划,年度计划并组织实施;参与制定鼓励县域外客商投资产业目录;

  3.综合管理全县招商引资工作,组织全县性招商活动;

  4.负责招商引资培训工作,指导协调各镇、各部门开展招商引资工作;

  5.负责全县招商项目库建设工作,定期编制招商引资项目册;

  6.负责全县招商引资宣传工作,编制投资指南,参与宣传浦北相关资料编制;

  7.负责投资客商名录编制及更新工作,定期联系客商;

  8.负责投资者接待和投资环境介绍、实际考察、信息咨询等服务工作;负责重大招商引资项目的洽谈、签约工作,负责招商引资合同文本审查把关工作,参与重大招商引资项目的协调服务工作;

  9.负责全县招商引资目标责任制考评工作,拟订招商引资考核办法并组织实施。

  二、机构设置情况

  共内设办公室、综合股、项目股和投资服务股。

  三、人员构成及编制现状

  县招商局单位性质为参公管理的事业单位,事业编制12人,至201812月现有在职人员6人,离退休人员6人,资金来源为财政全额拨款单位。

  第二部分:浦北县招商促进局2019年部门预算及三公经费预算报表

  一、财政拨款收支总表

  二、一般公共预算支出表

  三、一般公共预算基本支出表

  四、一般公共预算“三公”经费支出表

  五、政府性基金预算支出表

  六、部门收支总表

  七、部门收入总表

  八、部门支出总表

  上述报表详见附件。

  第三部分:浦北县招商促进局2019年部门预算及三公经费预算说明

  一、2019年收支总体情况

  (一)收入预算说明。

  2019年收入总预算1332454.4元,同比增加70524.57元,增长5.59 %。其中:

  一般公共预算拨款1332454.4元,同比增加70524.57元,增长5.59 %

  政府性基金拨款0元,同比无增减。

  2019年收入预算总体增加的主要原因:一是工资增加,致使社保、公积金的增加,二是增加了高层次引进人才的工资经费预算,三是增加了财政专网系统升级费用等,使收入预算总体有所增加。

  (二)支出预算说明。

  2019年支出总预算1332454.4元,其中:基本支出965654.4元,占支出总预算的72.47%,同比增加68724.57元,增长7.66%;项目支出366800元,占支出总预算的27.53%,同比增加1800元,增长0.5 %。支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。

  1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

  1)一般公共服务科目支出预算1093515元,占支出总预算82.06%,同比增加33565元,增长3.17%。

  2)社会保障和就业科目支出预算134898元,占支出总预算10.12%,同比增加14605.53元,增长12.14%。

  3)卫生健康支出科目支出预算41616.56元,占支出总预算3.12%,同比增加772.88 元,增长1.89%。

  4)住房保障科目支出预算62424.84元,占支出总预算4.7%,同比增加21581.16元,增长52.84%。

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  1)基本支出预算。

  基本支出预算965654.4元,占支出总预算的72.47%,同比增加68724.57元,增长7.66 %

  工资福利支出预算871490.4元,占基本支出预算90.25%,同比增加83364.57元,增长10.58%。

  商品和服务支出预算94164元,占基本支出预算9.75%,同比减少14640元,下降13.46%。

  2)项目支出预算。

  项目支出预算366800元,占支出总预算的27.53 %,同比增加1800元,增长0.5 %

   商品和服务支出预算366800元,占项目支出预算100 %,同比增加1800元,增长0.5 %

  二、2019年部门财政拨款支出预算情况

  (一)一般公共预算财政拨款情况。

  2019年一般公共预算财政拨款支出预算1332454.4元,其中:基本支出预算965654.4元,项目支出预算366800元。具体支出预算如下:

  1.行政运行1093515元,其中:基本支出726715元,项目支出366800元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;参加东盟博览会项目签约、长驻山东临沂招商工作等项目经费支出

  2.机关事业单位基本养老保险缴费支出130693.4元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关职工计缴的养老保险

  3.财政对失业保险基金的补助1354.2元,全部是基本支出预算。用于缴纳局机关职工失业保险。

  4.财政对工伤保险基金的补助769.57元,全部是基本支出预算。用于缴纳局机关职工工伤保险。

  5.财政对生育保险基金的补助2080.83元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关职工计缴的生育保险。

  6.行政单位医疗41616.56元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

  7.住房公积金62424.84元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

  (二)政府性基金财政拨款情况。

  本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  国有资本经营预算财政拨款情况。

  我局2019年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

  三、2019年部门预算安排的三公经费预算情况

  (一)2019年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

  2019年部门预算共安排三公经费支出预算16530元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算1530元,公务用车运行维护费支出预算15000元。

  (二)2019年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

  2019年一般公共预算安排的三公经费支出预算16530元,比2018年预算15000元增加1530元,同比增长10.2 %2019年一般公共预算安排的三公经费增加的原因主要是:2019年招商接待活动增加,增加了公务接待费。其中:

  1.因公出国(境)经费2019年预算0元,同比无增减。

  2.公务接待费2019年预算1530同比增加1530元,增长100 %。主要是安排接待有关领导来我参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

  3.公务用车费2019年预算15000元,同比无增减。其中:

  1)公务用车运行维护费2019年预算15000元,同比无增减。主要用于执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

  2)公务用车购置2019年预算 0元,同比无增减。

  第四部分:2019年部门预算其他事项说明

  (一)浦北县招商促进局预算单位的构成。

  浦北县招商促进局2019年的部门预算由局本级构成,其中:纳入局本级部门预算的职能部门包括:办公室、综合股、项目股和投资服务股。

  (二)局机关运行经费预算安排情况。

  行政运行1093515元,其中:基本支出726715元,项目支出366800元。主要用于局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;参加东盟博览会项目签约、长驻山东临沂招商工作等项目经费支出

  (三)政府采购预算安排情况。

  本部门2019年没有政府采购预算安排的支出。

  (四)国有资产的总体情况。

  根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定,核定我局保留的公务用车编制为 1辆,其中:局本级核定公务车编制 1 辆,实有车辆 1 辆,(小型普通客车1 )。

  (五)重点项目预算绩效说明。

  我局2019年部门预算项目6个,按财政文件要求1个预算项目列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款130000元,局本级绩效考核项目,项目名称为:招商引资工作经费项目,项目经费预算130000元。

  第五部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

18招商局2019年部门预算及三公经费公开预算报表.XLS

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根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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