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索引号 1245072277598244/2018-39662 发布机构 浦北县招商促进局 成文日期 2018年08月21日
文 号 主题分类 财政 发布日期 2018年08月21日

浦北县招商促进局2017年度部门决算

    

   

  第一部分:部门概况

  一、主要职能及机构设置情况

  二、部门决算单位构成

  第二部分:2017年度部门决算情况说明

  一、2017年度收入支出决算总体情况

  二、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

  三、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  四、2017年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

  五、2017年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况说明

  六、其他重要事项情况说明

  第三部分:2017年度部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第四部分:名词解释

  第一部分:部门概况

  一、主要职能及机构设置情况

  1.主要职能。

  1)负责组织和协调全县性的招商引资工作;

  2)负责招商引资的调研工作,制定招商引资的激励机制,建立有关制度并组织实施;

  3)负责浦北县投资环境、招商政策、重大招商项目的宣传和推介,收集整理并发布各类招商信息;

  4)负责收集、整理、包装重大对外招商项目,建立重点招商项目储备库和重点客商名录库;

  2.机构设置情况。

  浦北县招商促进局是由招资服务股、项目股、综合股三个股室构成。

  二、部门决算单位构成

  本部门决算单位构成共1个,为参公管理的事业单位,内设有3个职能股,分别是招资服务股、项目股、综合股。

  第二部分:2017年度部门决算情况说明

  一、2017年度收入支出决算总体情况

  (一)收入总计172.2万元,同比增加45.3万元,增长35.7%。其中:

  1.财政拨款收入172.2万元,为县本级财政当年拨付的财政资金。

  (二)支出总计172.2万元,同比增加45.3万元,增长35.7 %。包括:

  1.一般公共服务140.7 万元:主要用于在职人员工资津补贴、日常办公、公务接待、公务用车运行维护、招商引资工作等支出。

  2.科学技术支出0.87万元:主要用于招商信息的收集,招商项目的发布等支出。

  3.社会保障和就业24.01万元:主要用于按国家规定发放的在职人员工资津补贴。

  4.医疗卫生与计划生育支出3.57万元:主要用于缴纳按国家规定的医疗保险。

  5.住房保障支出3.05万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

  二、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

  本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出170.2万元,其中:基本支出95.62万元,项目支出76.57万元。具体支出情况如下:

  1. 行政运行64.12万元,主要用于日常办公、公务接待、公务用车运行维护、招商引资工作等支出。

  2. 一般行政管理事务33.3万元,主要用于日常办公、公务接待、公务用车运行维护、招商引资工作等支出。

  3. 招商引资43.27万元,主要用于日常办公、公务接待、公务用车运行维护、招商引资工作等支出。

  4. 其他技术研究与开发0.87万元:主要用于招商信息的收集,招商项目的发布等支出。

  5. 归口管理的行政单位离退休2.19万元,主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

  6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出9.11万元,主要用于局本级按规定的比例计缴的基本养老保险。

  7. 死亡抚恤12.58万元,主要用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助。

  8. 财政对生育保险基金的补助0.13万元,主要用于按国家规定对干部职工生育保险基金的补助支出。

  9. 行政单位医疗3.57万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

  8.住房公积金3.05万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

  三、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  本单位2017年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出95.62万元,其中:人员经费92.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金;公用经费3.41万元,主要包括:办公费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

  五、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  本单位2017年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排11.6万元,支出决算7.84万元,完成年初预算的67.58%,支出决算数比2016年度增加0.72 万元,增长10.11%。具体情况如下:

  (一)2017年度没有发生因公出国(境)经费支出,同比减少3.57万元。

  从预决算执行情况来看,2017年度因公出国(境)经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是没有因公出国(境)进行招商引资工作考察学习。

  从上下年增减变动情况来看,2017年度因公出国(境)经费支出决算数小于2016年度决算数的主要原因是2017年度没有因公出国(境)进行招商引资工作考察学习。

  (二)2017年度公务接待费支出6.34万元,完成年初预算的62.77%,同比增加4.91万元,增长344.07%。主要用于公务接待以及商务接待。据统计,2017年本单位公务接待共40个批次、共计792人,均为国内公务接待,无国(境)外公务接待。

  从预决算执行情况来看,2017年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务接待规定。

  从上下年增减变动情况来看,2017年度公务接待支出决算数大于2016年度决算数的主要原因是:一、召开了招商引资春节座谈会;二、外出招商引资力度加大,到浦北考察项目的商人增加。

  (三)2017年度公务用车费支出1.5万元,全部为公务用车运行维护费,无公务用车购置费,完成年初预算的100%,同比减少0.63万元,下降29.58%。主要用于招商引资工作,项目考察、核查。2017年末本单位开支财政拨款的公车保有量为1辆。

  从预算执行情况来看,2017年度公务用车运行支出决算数等于年初预算数的主要原因是严格控制公务用车的使用。

  从上下年增减变动情况来看,2017年度公务用车运行支出决算数小于2016年度决算数的主要原因是严格控制公务用车使用。

  六、其他重要事项情况说明

  (一) 机关运行经费支出情况说明。

  本单位2017年度机关运行经费支出3.41万元,比2016年度减少1.99万元,减少36.85 %。主要原因是:减少了差旅费及其他商品和服务支出。

  (二)政府采购支出情况说明。

  本单位2017年度没有发生政府采购支出。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2017年12月31日,本单位共有车辆1 辆。全为一般公务用车 1 辆;单位没有价值50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。

  (四)预算绩效管理工作开展情况。

  根据财政预算管理要求,2017年本单位共组织对 1个项目开展绩效自评,项目名称为招商引资工作经费,涉及一般公共预算财政拨款13万元,占年初预算的7.54%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

  第三部分:2017年度部门决算报表

  详见附件。

  第四部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

18招商促进局2017年度部门决算公开格式附件(表一至表八).xls

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通告

根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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