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索引号 124507224997482799/2020-02166 发布机构 浦北县征地拆迁中心 成文日期 2020年06月04日
文 号 主题分类 其他 发布日期 2020年06月04日

浦北县征地拆迁中心2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:浦北县征地拆迁中心2020年部门预算及“三公”经费预算报表

第三部分:浦北县征地拆迁中心2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年收支总体情况

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

一、浦北县征地拆迁中心预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、重点项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

我中心是浦北县人民政府直属的财政全额拨款的事业参公单位,负责全县征地拆迁工作的执行机构,其主要职责是:

1.贯彻执行国家、自治区和钦州关于征地拆迁的法律、法规和规章,组织制订征地拆迁安置方面的规范性文件和行政措施以及有关技术性规范、标准,按程序报批并组织实施和监督检查。

2.根据城镇建设规划和土地利用总体规划,组织协调实施全县征地工作,负责协助国土部门办理征地报批手续。

3.布置、统一协调和监督管理城区的房屋拆迁安置工作,组织实施城市规划区和控制区范围内建设项目的国有、集体土地房屋拆迁补偿安置工作。

4.草征地拆迁规范性文件等。

二、机构设置情况

根据上述职能,我中心内设4个职能股。

(一)综合股

 协助中心领导处理日常事务,拟定城区征地拆迁计划、起草征地拆迁规范性文件等。

(二)法规股

  负责征地拆迁政策法规的宣传、解释和调研工作;负责征地拆迁纠纷行政裁决等纠纷。

(三)征地股

根据城镇建设规划和土地利用总体规划,组织协调实施征地工作,办理征地补偿登记,组织核发征地费用;负责协助国土部门办理征地报批手续。

(四)拆迁股

负责房屋拆迁和征收征用集体土地预公告及公告工作。

三、人员构成及编制现状

2020年我中心人员编制总数为27人,在职40人(其中:在编23人,自聘5人,抽调7人,公益性岗位5),退休6人。

第二部分:浦北县征地拆迁中心2020年部门预算及三公经费预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

五、政府性基金拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入总表

八、支出预算总表

九、国有资本经营预算支出表

上述报表详见附件。

第三部分:浦北县征地拆迁中心2020年部门预算及三公经费预算说明

一、2020年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2020年收入总预算3513618.6元,同比减少99652241.24  元,下降96.59 %。其中:

一般公共预算拨款3513618.6元,同比增加347758.76元,增长10.98%

政府性基金拨款0元,同比减少100000000元,下降100 %

2020年收入预算总体减少的主要原因:一是没有政府性基金,使收入预算总体有所减少。

(二)支出预算说明。

2020年支出总预算3513618.6元,其中:基本支出  2611818.6元,占支出总预算的74.33 %,同比增加447758.76元,增长20.69 %;项目支出 901800元,占支出总预算的25.67 %,同比减少10010000元,增长下降99.11 %。 支出增的主要原因:一是没有政府性基金,使支出预算总体有所减少。

1.按支出功能分类科目划分,共分为  类,其中:

1)社会保障和就业科目支出预算288183.64 元,占支出总预算8.2%,同比减少 43319元,下降13.07%。

2卫生健康支出科目支出预算109178.24元,占支出总预算3.11%,同比增加5198.96元,增长5%。

3)自然资源海洋气象等支出预算2960287.8元,占支出总预算84.25%,同比增加385878.8元,增长14.99%。

4)住房保障科目支出预算155968.92 元,占支出总预

4.44 %,同比无增减,持平

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算2611818.6元,占支出总预算的74.33%,同比增加447758.76元,增长20.69%

工资福利支出预算2338231.8元,占基本支出预算 89.66%,同比增加 447039.96元,增长23.64%。

商品和服务支出预算270084元,占基本支出预算 10.34%,同比减少384元,下降0.14%。

对个人和家庭的补助支出预算3502.8元,占基本支出预算的0.13%,同比增加1102.8元,增长45.95%。

2)项目支出预算。

项目支出预算901800元,占支出总预算的25.67%,同比减少100100000元,下降99.11%

工资福利支出140200元,占支出总预算的15.55%,同比增加140200元,增加100%

商品和服务支出预算731600 元,占项目支出预算81.13%,同比减少270200元,下降26.97%。

资本性支出预算30000元,占项目支出预算3.33%,同比减少99970000元,下降99.97%

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出预算3513618.6元,其中:基本支出预算2611818.6元,项目支出预算901800元。具体支出预算如下:

1.行政运行2960287.8元,其中:基本支出2058487.8元,项目支出  901800  元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出285584.16元,全部是基本支出预算。是根据我县统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险。

3. 财政对其工伤保险支出2599.48元,全部是基本支出预算。是根据我县统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的工伤保险。

4.行政单位医疗109178.24元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.住房公积金155968.92元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

本部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我中心2020年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2020年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2020年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2020年部门预算共安排三公经费支出预算98910元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算83910元,公务用车购置及运行维护费支出预算  15000元。

(二)2020年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2020年一般公共预算安排的三公经费支出预算98910  元,比2019年预算增加80000 元,同比增长423.05%增加的主要原因:有关领导来我中心参加各类会议、重大活动和调研考察、征地接待群众等公务活动增加。其中:

1.因公出国(境)经费2020年预算0元,同比增减。

2.公务接待费2020年预算83910元,同比增加80000元,增长2046.04%。主要是安排接待有关领导来我中心参加各类会议、重大活动和调研考察、征地接待群众等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用增加的主要原因:有关领导来我中心参加各类会议、重大活动和调研考察、征地接待群众等公务活动增加。

3.公务用车购置及运行维护2020年预算15000元,同比无增减。其中:

1)公务用车运行维护费2020年预算15000元,同比无增减。主要用于内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出

2)公务用车购置2020年预算0元,同比无增减。

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

(一)征地拆迁中心预算单位的构成。

浦北县征地拆迁中心2020年的部门预算由中心本级构成,其中:纳入中心本级部门预算的职能部门包括:综合股、征地股、拆迁股,法规股。

(二)机关运行经费预算安排情况。

行政运行2960287.8元,基本支出预算2058487.8元,项目支出901800。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

本部门2020年没有政府采购预算安排的支出。

(四)国有资产的总体情况。

根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定,核定我中心保留的公务用车编制为1

(五)重点项目预算绩效说明。

本部门2020年没有重点项目预算安排的支出。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

                                    浦北县征地拆迁中心

                                      202064

2020年县征地拆迁中心部门预算公开表.xlsx

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通告

根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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