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索引号 124507224997482799/2019-09666 发布机构 浦北县征地拆迁中心 成文日期 2019年08月07日
文 号 主题分类 其他 发布日期 2019年08月07日

浦北县征地拆迁中心2018年度部门决算

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第四部分:名词解释 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

我中心是浦北县人民政府直属的财政全额拨款的事业参公单位,负责全县征地拆迁工作的执行机构,其主要职责是:

(1).贯彻执行国家、自治区和钦州关于征地拆迁的法律、法规和规章,组织制订征地拆迁安置方面的规范性文件和行政措施以及有关技术性规范、标准,按程序报批并组织实施和监督检查。

(2).根据城镇建设规划和土地利用总体规划,组织协调实施全县征地工作,负责协助国土部门办理征地报批手续。

(3).究布置、统一协调和监督管理城区的房屋拆迁安置工作,组织实施城市规划区和控制区范围内建设项目的国有、集体土地房屋拆迁补偿安置工作。

(二)构成设置

 1.机构情况

根据上述职能,我中心内设4个职能股。

1)综合股

 协助中心领导处理日常事务,拟定城区征地拆迁计划、起草征地拆迁规范性文件等。

2)法规股

 负责征地拆迁政策法规的宣传、解释和调研工作;负责征地拆迁纠纷行政裁决等纠纷。

3)征地股

根据城镇建设规划和土地利用总体规划,组织协调实施征地工作,办理征地补偿登记,组织核发征地费用;负责协助国土部门办理征地报批手续。

4)拆迁股

负责房屋拆迁和征收征用集体土地预公告及公告工作。

2.人员情况

我中心人员编制总数为27人,在职42人(其中:在编23人,自聘8人,抽调11人),退休6人

二、部门决算单位构成

本部门决算单位构成共1个,为1单位,内设有4个职能股,分别是综合股、法规股、征地股、拆迁股。

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计  2156.57  万元,同比增加351.39 万元,增长19.47 %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入  2156.57   万元,为县本级财政当年拨付的财政资金。同比增加351.39 万元,增长19.47  %,主要原因是征地项目增加,即是增加征地补偿和土地开发支出。

2.事业收入  0 万元,没有事业收入。

 3.经营收入  0   万元,没有经营收入。

4.其他收入   0  万元,没有其他收入。

 5. 上年结转和结余  0  万元。

(二)支出总计 2156.57   万元,同比增加351.39  万元,增长19.47 % 。支出具体情况如下:

 1.医疗卫生与计划生育支出9.51万元:主要用于按国家政策规定人员管理方面的支出。同比减少0.59万元 ,下降5.84 % , 主要原因是人员减少。

2.社会保障和就业34.09 万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比减少12.38万元,下降26.65  % , 主要原因是人员减少。

3.节能环保支出0.06万元:主要用于个人和家庭补助的生活补助支出。同比增加0.06万元,增长100  % , 主要原因是增加人员生活补助。

4.城乡社区支出1422.16万元:主要用于征地和拆迁补偿支出和土地开发支出。同比增加375.54万元 ,增长35.88 % , 主要原因是征地项目增加。

5.农林水支出323.6万元,主要用于征地项目报批森林植被恢复支出。同比增加12.49万元 ,增长4.01 % , 主要原因是征地项目增加,林地面积多。

6. 国土海洋气象等支出356.23万元:主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出同比减少26.58万元 ,下降6.94 % , 主要原因是严格执行八项规定,节约开支。

7.住房保障支出10.92 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少2.86万元 ,下降35.48 %  ,主要原因是人员工资增加,比例随增。

二、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出 788.31万元,其中:基本支出347.37 万元,项目支出 440.94 万元。具体支出情况如下:

1.归口管理的行政单位离退休4.57万元,主要用于按国家规定发放的行政单位离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出28.38万元,主要用于缴纳单位基本养老保险支出。

3.财政对工伤保险基金的补助0.24万元,主要用于缴纳单位职工工伤保险基金的支出。

4.财政对生育保险基金的补助0.90万元,主要用于缴纳单位职工生育保险基金的支出。

5.行政单位医疗 9.51 万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

6.行政运行(节能环保支出)0.06  万元,主要用于个人和家庭补助的生活补助支出。

7.小城镇基础设施建设支出33.60万元,主要用于资本性支出的基础设施建设支出 。

8.其他城乡社区公共设施支出20.31万元,主要用于资本性支出的基础设施建设支出 。

9.其他林业支出323.10万元,主要原因是林地报批上缴森林植被恢复费支出。

10.其他扶贫支出0.5万元,主要用于精准扶贫工作支出。

11.行政运行(国土海洋气象等支出)229.05万元,主要用于人员福利支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和商品和服务支出的办公费、印刷费、水电费等支出。

12.一般行政管理事务支出15.76万元,主要用于资本性支出的基础设施建设支出。

13.其他国土资源事务支出111.42万元,主要用于商品和服务支出,如:电费、租赁费、征地群众接待费、差旅费等支出。

14.住房公积金支出10.92万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2018年度政府性基金预算财政拨款支出 1368.26   万元,其中:

1.征地和拆迁补偿支出  942.47 万元,主要用于金浦二期、城中区二期、万亩花卉扩征等项目的土地补偿及房屋拆迁补偿支出。

2.土地开发支出425.79 万元,主要是用于奥园项目、海豚国际大酒店、人民医院南向1.97公顷一标、天隆万象城西向等土方平整工程项目支出。

本单位2018年度没有发生政府性基金预算财政拨款支出

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 347.37万元,其中:人员经费 239.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、资金、机关事业单位基本养老保险缴费等支出;公用经费 107.79 万元,主要包括:办公费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排  15.96万元,支出决算 15.96 万元,完成年初预算的 100 %;支出决算数比2017年度增加0.02 万元,增长0.1  %。具体情况如下:

(一)2018年度没有发生因公出国(境)经费支出,与上年持平。

(二)2018年度公务接待费支出 14.46  万元,完成年初预算的 100 %,同比增加0.02万元,增长 0.1 %。主要用于征地群众接待支出。据统计,2018年本单位公务接待共  106  个批次、共计 1250 人,均为国内公务接待,无国(境)外公务接待

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数与年初预算数持平,无增减。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:征地业务量增加。

(三)2018年度公务用车购置及运行费支出 1.5 万元,全部为公务用车运行维护费,无公务用车购置费。完成年初预算的 100  %,同比无增减,主要用于下乡征地

2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为  1  辆。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数与年初预算数持平,无增减。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数上年决算数持平,无增减

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本单位2018年度机关运行经费支出 107.79 万元,比2017年度减少3.49 万元,降低3.14  %。主要原因是:人员减少,严格控制执行八项规定,厉行节约经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2018年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出  0 万元、政府采购工程支出   0万元、政府采购服务支出 0 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本单位共有车辆  1  辆。其中:一般公务用车 1  辆、一般执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车0   辆;单位价值50万元以上通用设备  0 台(套),单位价值100万元以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目评价情况。

根据财政预算管理要求,我中心2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 788.31 万元,占年初项目预算的46.78  %。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

2)整体支出绩效评价情况。

中心已开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出788.31 万元。从评价情况来看,整体支出绩效评价总体情况较好,能够按时完成整体支出绩效评价工作。

其中:金浦二期项目的森林植被费全部支出。金浦一条街、医院南向1.97公顷平整、海豚大酒店等征地搬迁项目;田山社区大麓肚等村棚户区改造项目、荣和路等拆迁安置地土方平整项目都全部支出

2.具体项目绩效自评结果。

金浦一条街、医院南向1.97公顷平整、海豚大酒店等征地搬迁项目自评得分为97发现的主要问题及原因:征地工作困难,进度不够快速。下一步改进措施:积极寻找困难,克服困难,争取最快速度完成任务。

田山社区大麓肚等村棚户区改造项目、荣和路等拆迁安置地是土方平整项目,自评得分为98发现的主要问题及原因:工程进度款批拨缓慢,影响工程推进。下一步改进措施:工程进度款及时到位,工程按时完成

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

征地拆迁中心2018年度部门决算公开格式附件(表一至表八).xls

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通告

根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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