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索引号 1245072270879933X0/2019-09828 发布机构 浦北县土地储备中心 成文日期 2019年08月08日
文 号 主题分类 土地 发布日期 2019年08月08日

浦北县土地储备中心2018年度部门决算

   

   

   

  第一部分:部门概况

  一、主要职能及机构设置情况

  二、部门决算单位构成

  第二部分:2018年度部门决算情况说明

  一、2018年度收入支出决算总体情况

  二、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

  三、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  四、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  六、其他重要事项情况说明

  第三部分:2018年度部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第四部分:名词解释

  

  第一部分:部门概况

  一、主要职能及机构设置情况

  (一)主要职能

  1、牵头并会同县国土资源局、财政局、中国人民银行浦北县支行共同编制年度土地储备计划,报县政府批准实施。

  2、负责拟订土地储备项目实施方案,报国土资源局审核,经县政府批准后组织实施。

  3、负责对依法收回可纳入储备的土地,收购、优先购买的土地,已办理农用地转用、土地征收批准手续的土地,旧城改造用地、企业改制用地和国有存量及其他依法收取的土地进行调查、统一储备。

  4、负责对储备土地进行前期开发、保护、管理及临时利用。

  5、拟订储备土地的供应计划建议方案报国土部门审定。

  6、负责储备土地所涉及的征收、农地转用报批手续的申办。

  7、负责建立储备土地信息共享制度,进行项目筹划、项目实施、招商等宣传活动。

  8、承办县委、县政府交办的其它事项。

  (二)机构设置

  浦北县土地储备中心根据职责,内设5个职能股室。

  1、办公室

  负责日常行政管理及协调各项事务性工作。负责中心人事管理、劳动培训及工会工作,负责后勤保障、对外宣传、文电处理及信访、接待工作。

    2、土地储备股 负责储备土地的收储,组织拟订我县年度土地储备计划及储备项目实施方案,负责依法进行土地收储、项目策划,建立土地储备库。对收储项目进行权属调查、成本测算、拟订收储方案并上报审批;落实储备土地的交付手续。

  3、开发利用股

  负责储备土地的保护、临时使用及管理和前期开发工作;负责拟订储备土地供应计划及上报审批;负责项目供应、招商等宣传工作。

  4、综合服务股

  负责储备土地的农地转用报批、林地占用报批手续的申办;负责储备土地前期开发项目的立项、设计、预算、招投标及项目用地和项目工程的报建报批工作。

  5、计划财务股

  负责编制年度土地储备资金收支项目预算、决算;负责土地收储、开发经营的资金核算;负责土地收储、开发和临时利用的资金管理;负责土地储备资金和土地前期开发建设资金的筹集工作;负责中心财务管理工作。

  二、部门决算单位构成

  纳入本部门决算的单位共1个,为浦北县土地储备中心。 

  第二部分:2018年度部门决算情况说明

  一、2018年度收入支出决算总体情况

  (一)收入总计28462.49万元,同比减少4029.81万元,下降12.40%。收入具体情况如下:

  1.财政拨款收入18549.13万元,为县本级财政当年拨付的财政资金。同比增加963.42万元,增长5.48%,主要原因是加大了土地收储和征地拆迁工作力度,土地储备支出、征地和拆迁补偿支出增加。

  2.事业收入0万元。

  3.经营收入0 万元。

  4.其他收入1555.82万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:其他单位拨入的项目资金。同比增加870.37万元,增长126.98%,主要原因是由县妇幼保健院支出县妇幼保健院整体搬迁项目的工程款继续在本单位列支。

  5.上年结转和结余8357.54万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少5863.60万元,下降41.23 %,主要原因是加大了土地收储和征地拆迁工作力度,土地储备支出、征地和拆迁补偿支出增加。

  (二)支出总计28462.49万元,同比减少4029.81万元,下降12.40%。支出具体情况如下:

  1.公共安全支出(类)153.63万元:主要用于县人民武装部新营院项目。同比增加18.14万元,增长13.39%,主要原因是结算县人民武装部新营院项目配套工程工程款。

  2.社会保障和就业(类)24.31万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员生活补贴及在职干部职工计缴的各项社会保障缴费方面的支出。同比增加4.76万元,增长24.35%,主要原因是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准,缴费基数按规定相应上调。

  3.医疗卫生与计划生育支出(类)1516.76万元:主要用于县妇幼保健院整体搬迁项目支出。同比增加598万元,增长65.09%,主要原因是县妇幼保健院整体搬迁项目加快了工程建设进度。

  4.节能环保支出(类)1.25万元:主要用于县污水处理厂升级改造项目。同比增加1.25万元,主要原因是新增了县污水处理厂升级改造项目土方平整工程。

  5.城乡社区支出(类)18928.53万元:主要用于城市建设、土地开发业务等支出。同比减少2079.99万元,下降9.90%,主要原因是所负责的城市建设、土地开发项目减少。

  6.农林水支出(类)517.24万元:主要用于土地储备业务支出。同比增加464.39万元,增长878.69%,主要原因是加大了土地收储力度。

  7.国土海洋气象等支出(类)2553.78万元:主要用于土地储备支出、事业运行支出、征地和拆迁补偿支出。同比增加2206.20万元,增长634.73%,主要原因是土地收储和征地拆迁工作推进较快,支出增加。

  8.住房保障支出(类)8.21万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加2.62万元,增长46.87%,主要原因是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准,按规定上调了公积金缴费基数。

  9.年末结转和结余4758.79万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少3598.75万元,下降43.06%,主要原因是加大了土地收储和征地拆迁工作力度,土地储备支出、征地和拆迁补偿支出增加。

  二、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

  浦北县土地储备中心2018年度一般公共预算财政拨款支出4456.38万元,其中:基本支出256.78万元,项目支出4199.6万元。具体支出情况如下:

  1.消防153.63万元,主要是用于人民武装部新营院项目。

  2.归口管理的行政单位离退休0.45万元,主要用于机关事业单位离退休人员的生活补助支出。

  3.机关事业单位基本养老保险缴费23.25万元,为机关事业单位按规定计缴的基本养老保险。

  4.财政对工伤保险基金的补助0.20万元,为机关事业单位按规定计缴的工伤保险。

  5.财政对生育保险基金的补助0.41万元,为机关事业单位按规定计缴的生育保险。

  6.行政单位医疗8.03万元,为机关事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

  7.其他污染防治1.25万元,主要用于县污水处理厂升级改造项目。

  8.城乡社区规划与管理346.37万元,主要用于城市建设、征地和拆迁补偿、土地开发业务等支出。

  9.小城镇设施建设140.57万元,主要用于城市建设、征地和拆迁补偿、土地开发业务等支出。

  10.其他城乡社区公共设施512.61万元,主要用于城市建设、征地和拆迁补偿、土地开发业务等支出。

  11.建设市场管理与监督10.47万元,主要用于土地开发业务支出。

  12.其他城乡社区192.00万元,主要用于城市建设、土地开发业务等支出。

  13.森林培育339.73万元,要用于土地储备业务支出。

  14.其他林业177.51万元,主要用于土地储备业务支出。

      15.行政运行195.82万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

  16.一般行政管理事务2202.00万元,主要用于土地储备贷款还本、付息支出。

  17.其他国土资源事务143.87万元,主要用于土地储备、土地开发等业务支出。

  18.住房公积金8.21万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

  三、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  浦北县土地储备中心2018年度政府性基金预算财政拨款支出15985.11万元,其中:

  1.征地和拆迁补偿支出14025.95万元,主要用于土地补偿和安置费、青苗补偿费、拆迁补偿费、土地价款和征地其他费用支出。

  2.土地开发支出1959.16万元,主要用于城市基础设施建设支出、土地开发支出。

  四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  浦北县土地储备中心2018年一般公共预算财政拨款基本支出256.78万元,其中:人员经费195.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费61.05万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费、培训费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置。

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  浦北县土地储备中心2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排20.19万元,支出决算20.19万元,完成年初预算的100%;支出决算数2017年度增加6.31万元,增长45.46%。具体情况如下:

  (一)2018年度没有发生因公出国(境)经费支出,与上年持平。

  (二)2018年度公务接待费支出18.42万元,完成年初预算的100%,同比增加6.58万元,增长55.57%。全部用于本单位征地拆迁业务接待被征地群众的公务接待支出。据统计,2018年本单位公务接待共231个批次、共计2302人,均为国内公务接待,无国(境)外公务接待

   从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数等于年初预算数。

     从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:本单位负责的土地储备业务和征地拆迁项目业务,接待被征地群众的人次大幅度提升

  (三)2018年度公务用车购置及运行费支出1.77万元,全部为公务用车运行维护费,无公务用车购置费。完成年初预算的100%,同比减少0.26万元,下降12.81%。主要用于车辆维修维护、保险、燃料等费用支出。

    2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为1辆。

    从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数等于年初预算数。

    从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:加强公务用车管理,严格控制公务用车运行维护费支出

    六、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费支出情况说明。

  浦北县土地储备中心2018年度机关运行经费支出61.05万元,比2017年度增加4.99万元,增长8.90%。主要原因是:负责的土地储备业务和征地拆迁业务增加,运行经费支出相应增加

  (二)政府采购支出情况说明。

  浦北县土地储备中心2018年度政府采购支出总额72.87万元,其中:政府采购货物支出6.29万元、政府采购服务支出66.59万元。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至20181231日,浦北县土地储备中心共有车辆1 辆。其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车   1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

   (四)预算绩效管理工作开展情况。

     1.绩效管理工作开展情况。

   1)预算项目评价情况。

  根据财政预算管理要求,我中心对12个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款6595.37万元,占年初项目预算的93.15%。从评价情况来看项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

  (2)整体支出绩效评价情况

   我中心已开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算当年财政拨款6595.37万元,占年初项目预算的93.15%。整体支出绩效评价总体情况较好,能够按时完成整体支出绩效评价工作。

     2.具体项目绩效自评结果。

    县住建局东向70亩地块土方平整工程项项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因:工程结算不够及时。下一步改进措施:督促施工单位及时补充送审资料。

    浦越路延长线、越兴路延长线、荣和路、北河路道路市政工程项目自评得分为93分。发现的主要问题及原因:项目用地未征收。下一步改进措施:协调征地单位尽快完成项目用地征地工作,及时交付施工单位。

    金浦商贸城土方平整工程项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因:工程结算不够及时。下一步改进措施:督促施工单位及时补充送审资料。

    张黄特种水泥厂土地收储项目自评得分为100分。

    10000万元土地储备贷款项目到期本金项目自评得分为100分。

    10000万元土地储备贷款项目利息支出项目自评得分为100分。

    县人武部新营院项目自评得分为90 分。发现的主要问题及原因:工程结算不够及时。下一步改进措施:督促施工单位及时补充送审资料。

    县城城市新都汇土方平整工程项目自评得分为90 分。发现的主要问题及原因:项目用地未征收。下一步改进措施:协调征地单位尽快完成项目用地征地工作,及时交付施工单位。

    寨圩粮所旧城改造项目自评得分为90 分。发现的主要问题及原因:一是项目用地未征收;二是设计工作未完成。下一步改进措施:一是协调征地单位尽快完成项目用地征地工作;二是配合设计单位完成设计工作。

    浦北县万商汇土方平整工程项目自评得分为100分。

    金浦华苑北向山头土方平整工程项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因:项目用地未征收。下一步改进措施:协调征地单位及时完成项目用地征地工作,及时交付施工单位。

    县金浦中学至武装部道路建设项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因:工程结算不够及时。下一步改进措施:督促施工单位及时补充送审资料。

    第三部分:2018年度部门决算报表

    详见附件。

    第四部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年度部门决算公开格式附件(表一至表八).xlsx

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通告

根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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