首页 > 县政府直属事业单位 > 浦北经济开发区管理委员会 > 财政信息 > 详细内容
索引号 114507227913390268/2020-07553 发布机构 浦北经济开发区管理委员会 成文日期 2020年08月04日
文 号 主题分类 财政、金融、审计 发布日期 2020年08月04日

广西浦北经济开发区管理委员会2019年度部门决算


 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分:2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

广西浦北经济开发区管理委员会职能:对园区招商和服务、协调和监督职能;对工业园区公共基础设施建设和管理工作;协调主管部门对工业区内企业安全生产进行监督管理。

(二)机构设置情况

浦北县工业区管理委员会于2006年7月成立,2019年4月正式更名为广西浦北经济开发区管理委员会,属行政单位,执行的财务制度为《政府会计制度》,预算管理级次为级预算单位,法人由容文担任;下设综合服务中心,属事业单位,没有独立核算。

二、部门决算单位构成

浦北县工业区管理委员会于2006年7月成立,2019年4月正式更名为广西浦北经济开发区管理委员会,属行政单位,执行的财务制度为《政府会计制度》,预算管理级次为一级预算单位,法人由容文担任;本部门决算单位构成共1个,为本单位,下设综合服务中心,属事业单位,没有独立核算,内设有4个职能股,分别是办公室、工程股、招商引资股、综合股。

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1147.49万元,同比减少864.00万元,下降43%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入785.9万元,为本级财政当年拨付的财政资金。同比减少1225.60万元,下降61 %,主要原因是财政资金不足,导致支出下降。

2.其他收入361.59万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。同比增加361.59 万元,增长100 %,主要原因是公租房及厂房收入等。

(二)支出总计1147.49万元,同比减少864.00万元,下降43%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业(类)36.10万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加5.52万元,增长18 %,主要原因是人员增加及缴费基数增加。

2.卫生健康(类)6.24万元:主要用于国家规定发放的医疗卫生和计划生育管理方面的支出。同比减少1.82万元,下降23%,主要原因是缴费基数减少,导致单位部分缴费减少。

3.节能环保(类)28.35万元:主要用于园区基础设施建设支出。同比增加28.35万元,增长100 %,主要原因是增加了浦北县1000/d污水处理项目附属工程。

4.城乡社区(类)264.59万元:主要用于工业园区基础设施建设支出。同比减少335.50万元,下降56 %,主要原因是资金不足,导致园区项目支出减少。

5.资源勘探信息等(类)571.30万元:主要用于人员、日常经费及租房收入支出。同比增加168.26万元,增长42 %,主要原因是增加了房屋出租收入。

6.自然资源海洋气象等(类)7.85万元:主要用于园区项目减少费用支出。同比增加7.85万元,增长100 %,主要原因是2018年7月至2019年6月项目建设测绘费。

7.住房保障支出(类)233.05万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少618.43万元,下降73 %,主要原因是房屋建设项目支出减少。

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

广西浦北经济开发区管理委员会2019年度财政拨款收入785.9万元(其中:一般公共预算财政拨款684.82 万元、政府性基金预算财政拨款101.08万元)比2018年度减少1225.60万元, 主要原因是:资金不足,导致园区项目建设支出减少

广西浦北经济开发区管理委员会2019年度财政拨款支出785.9万元,比2018年度减少1225.60万元, 主要原因是:资金不足,导致园区项目建设支出减少

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西浦北经济开发区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出684.82万元,其中:基本支出254.02万元,项目支出430.80万元。具体支出情况如下:

1.归口管理的行政单位离退休17.01万元,主要用于退休人员生活补贴支出

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出17.83万元,主要用于在职人员基本养老保险支

3.财政对失业保险基金的补助0.26万元,主要用于在职人员失业保险缴费支出

4.财政对工伤保险基金的补助0.07万元,主要用于在职人员工伤保险缴费支出。

5.财政对生育保险基金的补助0.94万元,主要用于在职人员生育保险缴费支出。

6.行政单位医疗6.24万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

7.水体28.35万元,主要用于浦北县1000/d污水处理项目附属工程

8..小城镇基础设施建设83.08万元,主要用于工业园区基础设施建设项目支出。

9.其他城乡社区公共设施支出80.44万元,主要用于工业园区基础设施建设项目费用支出。

10.行政运行185.4万元,主要用于人员经费及日常公用经费支出

11.其他制造业支出16.26万元,主要用于人员经费及日常公用经费支出

12.其他资源勘探信息等支出8.05万元,主要用于泉水工业园至炮滩坡道路及二期项目设计费支出

13.其他测绘事务支出7.85万元,主要用于2018年7月至2019年6月项目建设测绘费支出

14.其他保障性安居工程支出223.04万元,主要用于园区保障性安居配套基础设施建设工程支出

15.住房公积金10.02万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

广西浦北经济开发区管理委员会2019年一般公共预算财政拨款基本支出684.82万元,其中:人员经费205.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金;公用经费48.65万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

广西浦北经济开发区管理委员会2019年度政府性基金预算财政拨款支出101.08万元,其中:

1.土地开发支出101.08万元,主要用于工业园区道路工程建设及土方平整

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

广西浦北经济开发区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排6.17万元,支出决算4.07万元,完成年初预算的66%;支出决算数比2018年度减少0.45万元,下降10 %。具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费支出0万元。

从预决算执行情况来看,2019年度因公出国(境)支出0万元

从上下年增减变动情况来看,2019年度因公出国(境)经费支出为0万元,与2018年同比持平

(二)2019年度公务接待费支出0.06万元,完成年初预算的17%,同比增加0.06万元,增长100%。主要用于征地工作餐费。据统计,2019年本单位公务接待共2个批次、共计20其中:国内公务接待2个批次、20,无国外公务接待

从预决算执行情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节俭

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待支出决算数大于2018年度决算数的主要原因是:增加了征地工作接待农民餐费

(三)2019年度公务用车购置及运行费支出4.01万元,完年初预算的67%,同比减少0.51万元,下降11%。

1. 公务用车购置费2019度支出0万元2019年末本单位财政开支的公务用车持有量为3辆。

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车购置支出为0万元

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车购置费支出为0万元,与2018年同比持平

2.公务用车运行维护费2019年度支出4.01万元,完成年初预算的67%,同比减少0.51万元,下降11%。主要原因是:报废一部公务用车

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:报废一部公务用车

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:报废一部公务用车

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

广西浦北经济开发区管理委员会2019年度机关运行经费支出48.65万元,比2018年度减少71.42万元,下降59%。主要原因是:资金不足,导致支出减少

(二)政府采购支出情况说明。

广西浦北经济开发区管理委员会2019年度政府采购支出总额3.64万元,其中:政府采购货物支出0.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.28万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,广西浦北经济开发区管理委员会共有车辆3辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2019年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效自评工作

第三部分:2019年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                      

                     广西浦北经济开发区管理委员会

2020715




2019年度部门决算公开格式附件(表一至表九).xls

【打印正文】
 

通告

根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
关闭