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索引号 114507227913390268/2019-09592 发布机构 广西浦北经济开发区管理委员会 成文日期 2019年08月07日
文 号 主题分类 财政 发布日期 2019年08月07日

浦北县工业区管理委员会2018年部门决算公开


 

目  录

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第四部分:名词解释 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

浦北县工业区管理委员会职能:对园区招商和服务、协调和监督职能;对工业园区公共基础设施建设和管理工作;协调主管部门对工业区内企业安全生产进行监督管理。

(二)机构设置

浦北县工业区管理委员会于2006年7月成立,属行政单位,执行的财务制度为《行政单位会计制度》,预算管理级次为一级预算单位,法人由容文担任;下设综合服务中心,属事业单位,没有独立核算。

二、部门决算单位构成

浦北县工业区管理委员会于2006年7月成立,属行政单位,执行的财务制度为《行政单位会计制度》,预算管理级次为一级预算单位,法人由容文担任;本部门决算单位构成共1个,为本单位,下设综合服务中心,属事业单位,没有独立核算,内设有4个职能股,分别是办公室、工程股、招商引资股、综合股。

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计2011.49万元,同比减少1927.30万元,下降48.93%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入2011.49万元,为县本级财政当年拨付的财政资金。同比减少1927.30万元,下降48.93%,主要原因是工业园区基础设施项目减少及人员的减少。

(二)支出总计2011.49万元,同比减少1927.30元,下降48.93%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)0.21万元:主要用于日常办公经费支出。同比增减少3.39万元,下降94.17%,主要原因是日常公用经费支出减少。

2.科学技术(类)27.10万元:主要用于园区基础设施建设支出。同比减少230.21万元,下降89.48%,主要原因是园区基础设施建设项目减少。

3.社会保障和就业(类)30.58万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员生活补贴及在职干部职工计缴的各项社会保障缴费方面的支出。同比增加7.61万元,增长33.13 %,主要原因是社会保障缴费基数增加,导致单位部分缴费增加。

4.医疗卫生与计划生育(类)8.06万元:主要用于国家规定发放的医疗卫生和计划生育管理方面的支出。同比增加0.30万元,增长3.87%,主要原因是缴费基数增加,导致单位部分缴费增加。

5.城乡社区(类)600.09万元:主要用于园区基础设施建设支出。同比减少431.55万元,下降41.83%,主要原因是园区基础设施建设项目减少。

6.农林水(类)90.93万元:主要用于缴纳森林植被恢复支出。同比增加88.93万元,增长4446.50 %,主要原因是森林植被恢复支出增加。

7.资源勘探电力信息等(类)403.04万元:主要用于园区基础设施项目支出。同比减少468.58万元,下降53.76 %,主要原因是园区基础设施项目减少。

8.住房保障支出(类)851.48万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少837.20万元,下降49.58%,主要原因是园区公租房项目建设减少。

二、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

浦北县工业区管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出1911.71万元,其中:基本支出308.05万元,项目支出1603.66万元。具体支出情况如下:

1.一般行政管理事务0.21万元,主要用于办公经费支出。

2.产业技术研究与开发27.10万元,主要用于浦北县龙腾木业有限公司建设项目地质勘察费支出。

3.归口管理的行政单位离退休7.31万元,主要用于退休人员生活补贴支出。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出22.48万元,主要用于工作人员基本养老保险支。

5.财政对失业保险基金的补助0.31万元,主要用于在职人员失业保险缴费支出。

6.财政对工伤保险基金的补助0.08万元,主要用于在职人员工伤保险缴费支出。

7.财政对生育保险基金的补助0.40万元,主要用于在职人员生育保险缴费支出。

8.行政单位医疗8.06万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

9.其他城乡社区管理事务支出3.50万元,主要用于日常办公经费及采购办公设备支出。

10.小城镇基础设施建设319.46万元,主要用于工业园区基础设施建设项目支出。

11.其他城乡社区公共设施支出177.35万元,主要用于工业园区基础设施建设项目费用支出。

12.其他林业支出90.63万元,主要用于森林植被恢复费用支出。

13.对村民委员会和村党支部的补助0.30万元,主要用于党建工作站工作人员奖励经费支出。

14.行政运行178.29万元,主要用于于人员经费及日常公用经费支出。

15.一般行政管理事务4.29万元,主要用于日常办公经费支出。

16.其他制造业支出127.80万元,主要用于工业园区基础设施建设项目支出。

17.其他支持中小企业发展和管理支出56万元,主要用于浦北县方长木业有限公司产业发展资金。

18.其他资源勘探信息等支出36.66万元,主要用于工业区冲口村级便道工程支出。

19.棚户区改造275.33万元,主要用于木麻根村委冲口队棚户区安置项目及纵二路(横三路至横四路)市政工程支出。

20.公共租赁住房568.00万元,主要用于园区公租房项目基础设施建设支出。

21.住房公积金8.15万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

浦北县工业区管理委员会2018年度政府性基金预算财政拨款支出99.78万元,其中:

1.土地开发支出99.78万元,主要用于工业园区道路工程建设及土方平整。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

浦北县工业区管理委员会2018年一般公共预算财政拨款基本支出308.05万元,其中:人员经费187.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资 、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助;公用经费120.06万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

浦北县工业区管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排6.00万元,支出决算4.52万元,完成年初预算的75.33%;支出决算数比2017年度减少1.48万元,下降24.67 %。具体情况如下:

(一)2018年度没有发生因公出国(境)经费支出,与上年持平。

(二)2018年度没有发生公务接待费支出,与上年持平。

(三)2018年度公务用车购置及运行费支出4.52万元,全部为公务用车运行维护费,无公务用车购置费。完成年初预算的75.33%,同比减少1.48万元,下降24.67%。主要用于公务用车加油、维修等支出。

2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为4辆。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:有三辆公车归属浦北县工业集中区有限公司,由于该公司未交接,导致该三辆公车一直留在本单位使用,因该三辆公车未有编制,公车运行经费减少了。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:国家提倡节能环保、减少公务用车运行的次数。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

浦北县工业区管理委员会2018年度机关运行经费支出120.07万元,比2017年度减少11.08万元,降低8.45 %。主要原因是:日常公用经费减少。

(二)政府采购支出情况说明。

浦北县工业区管理委员会2018年度政府采购支出总额158.69万元,其中:政府采购货物支出89.82万元、政府采购工程支出59.25万元、政府采购服务支出9.62万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,浦北县工业区管理委员会共有车辆4辆。其中:执法执勤用车1辆、其他用车3辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效评价。

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                

 

2019年7月18日

2018年度部门决算公开格式附件(表一至表八).xls

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通告

根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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